Закупки

В процессе оформления закупок используется документ «Заказ поставщику»

Документ «Заказ поставщику» предназначен для оформления намерений организации приобрести у поставщика материалы для производства продукции. На основании оформленного заказа поставщику можно отслеживать оплату и поступление товаров на склад.

Для автоматизированного формирования заказов поставщикам на основе потребностей необходимо открыть обработку «Расчет потребностей», которая находится в подсистеме «Закупки»:

Устанавливаем тип пополнения «Закупка и переработка», при необходимости заполняем поле «Источник» (если выбрать контрагента в этом поле, то расчет потребностей будет произведен только по тем товарам, основным поставщиком которых является выбранный контрагент). Далее последовательно нажимаем на кнопку «Рассчитать» на вкладках «Рекомендации» и «Планирование», после чего на вкладке «Планирование» проставляем галочки напротив тех товаров, по которым необходимо сделать заказ (-ы) поставщику (-ам):

После этого переходим на вкладку «Заказы» и нажимаем на кнопку «Сформировать заказы» - в результате будет (-ут) сформирован (-ы) заказ (-ы) поставщику (-ам).

Важное уточнение! Количество заказов поставщикам зависит от того, разные или одинаковые поставщики у товаров, которые необходимо заказать (на скриншоте видно, что поставщиками номенклатурных позиций «Ветошь» и «Масло» является контрагент «Гельдельберг ЗАО», а у номенклатурной позиции «Мелованная бумага UPM FINESSE gloss» в качестве поставщика установлен «Дубль В ООО») и от установленных дат поступления (если даты у номенклатурных позиций разные, то даже если у них один и тот же поставщик, будут сформированы отдельные заказы). Учитывая даты и поставщиков на примере было сформировано два заказа поставщику – один на «Ветошь» и «Масло» для контрагента «Гельдельберг ЗАО», а другой на «Мелованная бумага UPM FINESSE gloss» «Дубль В ООО»:

Для хранения информации по отражению в учете поступления запасов и услуг от сторонних контрагентов предназначен документ "Приходная накладная"

Документ "Счет на оплату (полученный)" предназначен для фиксации факта выставления счета поставщиком и планирования его оплаты.

Документ "Счет-фактура (полученный)" предназначен для регистрации полученных счетов-фактур от поставщиков, а также для учета номеров грузовых таможенных деклараций. В зависимости от установленного вида операции с помощью данного документа может быть зарегистрирован счет-фактура:

• На поступление;
• На аванс;
• На суммовые разницы.

Документ "Доверенность" предназначен для оформления доверенностей на получение материалов

В программе «1С: Полиграфия» имеется возможность вести учет запасов в разрезе конкретных партий номенклатуры. Возможность партионного учета включается в настройках: Закупки - Еще больше возможностей - Партии номенклатуры.

Также необходимо включить возможность использования партии для каждой отдельной номенклатуры: Перейти в карточке номенклатуры по ссылке Партии и поставить флажок «Использовать партии»

В табличной части документов по движениям запасов появится колонка Партия. Для каждой операции необходимо будет вручную создавать партии и указывать их во всех документах.

В результате использования партионного учета совместно с применением ФИФО себестоимость будет рассчитана для каждой отдельной партии.

В прикладном решении реализована возможность хранения цен поставщиков и конкурентов компании, а также печати прайс-листа выбранного контрагента. Цены контрагентов могут автоматически подставляться в приходные накладные и заказы поставщикам. Механизм регистрации новых цен поставщиков появляется после включения функции «Цены контрагентов» в настройках программы и функции «Регистрировать цены поставщика» в карточке контрагента и осуществляется в момент проведения «Приходных накладных». Для контроля и сравнения цен поставщиков можно воспользоваться обработкой "Прайс-лист контрагентов (поставщиков)"

В программе реализована возможность использования дополнительного торгового оборудования - сканер штрих-кода. После включения соответствующих настроек можно осуществлять поиск номенклатуры в справочнике «Номенклатура», а также осуществлять подстановку соответствующей номенклатуры в различные документы и обработки.

При работе с материалами в обработках «Журнал оператора» и «Отражение факта (оперативное планирование)» также имеется возможность поиска материалов по штрих-коду, замены материалов по штрих-коду и печати бирки на материал с соответствующим штрих-кодом номенклатуры.

Система штрихкодирования также удобна для быстрого поиска документов в системе. Для этого используем штрих-коды печатных форм.

Возможность контроля взаиморасчетов с поставщиками реализована в отчете «Взаиморасчеты»

Документ «Сверка взаиморасчетов» предназначен для контроля и регистрации сверки взаиморасчетов

Документ "Корректировка долга" предназначен для проведения взаимозачетов и переуступок долга с контрагентами.

Для хранения информации по отражению в учете увеличения стоимости запасов, поступивших от контрагентов, используется документ «Дополнительные расходы». Повышение стоимости может быть вызвано дополнительными затратами на приобретение, связанными, например, с транспортировкой, затратами на охрану товаров или оказанием контрагентами других услуг. Поступать запасы могут от одного поставщика, а оказание дополнительных услуг возлагаться на другого.

Номера всех грузовых таможенных деклараций хранятся в соответствующем справочнике

Для отражения таможенных сборов и пошлин, зафиксированных при поступлении импортных товаров в грузовой таможенной декларации (ГТД) предназначен документ "Расходы при импорте товаров"