Интерактивная демонстрация


Результаты внедрения

1С:УНФ 8. Полиграфия 2, 1С:Полиграфия 2 Модуль для 1С:ERP

Как правильно в программе отразить фактический расход материала, если единица измерения количества по факту отличается от единицы измерения плановых данных материала в заказе?

В обработках «Журнал оператора» и «Отражение факта (оперативное планирование)» при вводе количества фактического расхода материала существует возможность указывать количество по факту в единицах измерения, отличных от единицы измерения материала. 

Рассмотрим пример:  При выполнении заказа  на операцию «печать» запланирован расход 1,676 материала «Мелованная бумага UPM FINESSE gloss  115, 940х620» в базовых единицах измерения материала (кг).

 

При выполнении операции печати в обработке «Журнал оператора», печатник указывает реальный расход материала «Мелованная бумага UPM FINESSE gloss  115, 940х620»  при печати в листах (20 листов), а не в килограммах, как было запланировано в заказе.

 

Программа автоматически пересчитает листы в основную единицу измерения материала (кг), с учетом плотности и формата из характеристики материала. Значение пересчитанного количества в единицах материала выводится для пользователя в качестве информации в реквизите «Количество по факту в базовых ед. изм.».

20 листов формата 940х620 и плотностью бумаги 115 г/м2 равно 1,340 кг.

20*0,940*0,62*0,115=1,340 кг.

 

Таким образом при формировании документа «Производство» из обработок: «Журнал оператора» и «Отражение факта (оперативное планирование)», в табличную часть Материалы передастся количество материала, пересчитанное в основную единицу измерения материала.

 

 

И при план-фактом анализе расхода материала «Мелованная бумага UPM FINESSE gloss  115, 940х620»   по заказу, количество по плану и по факту будет выведено в одинаковых основных единицах измерения материала (в нашем примере -это кг.)

 

Инструкция по переносу данных из 1С:Полиграфия 8 в 1С:ERP + Полиграфия 2

Важно! Переход с 1С:Полиграфия 8, Ред.1.3 в 1С:Полиграфия 2. Модуль для 1С:ERP осуществляется выгрузкой/загрузкой данных.

Переход на 1С:Полиграфия 2. Модуль для 1С:ERP осуществляется в 2 этапа:

  1. Перенос настроек параметров учета, справочной информации, начальных остатков и расчетных данных;
  2. Перенос объектов 1С:Полиграфии 8, Ред.1.3.


Важно!
Перед выполнением 1 этапа рекомендуется ознакомиться с руководством по переходу с УПП 1.3 и КА 1.1 на 1С:ERP Управление предприятием 2.

Для выполнения 1 этапа необходимо использовать обработку Выгрузка данных, для второго - обработку Универсальный обмен данными в формате XML. Обработка Универсальный обмен данными в формате XML находится в папке Переход с других конфигураций шаблона конфигураций. Обработка Универсальный обмен данными в формате XML поставляется на диске ИТС. Правила обмена находятся в папке шаблона конфигурации. Имя файла Правила обмена_П8_П2ERP.XML


1. Перенос настроек параметров учета, справочной информации, начальных остатков и расчетных данных

1.1.  Выгрузка справочной информации и настроек параметров учета

Необходимо открыть обработку Выгрузка данных. Для ее открытия необходимо войти в программу под правами администратора. Выбрать пункт меню Файл – Открыть и выбрать обработку Выгрузка данных

 

В открывшемся окне обработки необходимо выбрать из выпадающего меню пункт «"1С:ERP Управление предприятием", редакция 2.2» и нажать кнопку «Далее» для перехода ко 2-ому шагу. На 2-ом шаге необходимо снять галочку с пункта «Начальные остатки», а также необходимо установить другие параметры выгрузки.

 

На 3-ем шаге необходимо снять отметки со всех пунктов:

 

На последнем 4-ом шаге необходимо указать имя файла, в который будут выгружены данные, и нажать кнопку Выгрузить данные:

 

Полученный архив будет содержать файлы с выгруженными данными, архив необходимо распаковать в какую-либо папку.

 

1.2. Загрузка справочной информации и настроек параметров учета

Выгруженные данные из 1С:Полиграфия 8, Ред.1.3 необходимо загрузить в 1С:Полиграфия 2. Модуль для 1С:ERP с помощью обработки Универсальный обмен данными в формате XML. Для открытия обработки необходимо войти в программу под правами администратора. Выбрать пункт меню Файл – Открыть и выбрать обработку Универсальный обмен данными в формате XML.

 

Далее необходимо нажать кнопку Загрузить данные. После нажатия кнопки откроется диалоговое окно выбора файла загрузки. Необходимо выбрать файл с данными из распакованного архива (если файлов несколько, загружать по очереди), выгруженный из 1С:Полиграфия 8, Ред.1.3.

 

1.3. Выгрузка начальных остатков и расчетных данных

Выгрузка начальных остатков и расчетных данных выполняется также, как и выгрузка справочной информации и настроек параметров учета, которая описана в пункте 1.1, с той лишь разницей, что на 2 шаге необходимо установить галочку напротив пункта «Начальные остатки» и обязательно указать дату, на которую должны быть сформированы остатки:

 

А на 3-ем шаге же необходимо установить отметки на всех пунктах и выбрать год, с которого будут выгружены все расчетные данные:

 


1.4. Загрузка начальных остатков и расчетных данных

Загрузка начальных остатков и расчетных данных выполняется аналогично загрузке справочной информации и настроек параметров учета, описанного в пункте 1.2.

Загруженные остатки можно будет увидеть в списке документов Ввод начальных остатков.

 


2. Перенос объектов 1С:Полиграфии 8, Ред.1.3

2.1. Выгрузка данных

Для открытия обработки необходимо войти в программу под правами администратора. Выбрать пункт меню Файл – Открыть и выбрать обработку Универсальный обмен данными в формате XML.

 

Далее необходимо выбрать правила выгрузки данных, выбрав файл правил нажатием на кнопку Прочитать правила обмена. После загрузки правил необходимо выбрать справочники, документы и регистры для выгрузки. На закладке Параметры выгрузки необходимо установить дополнительные параметры выгрузки.

 

После выбора параметров выгрузки необходимо указать имя файла выгрузки и нажать на кнопку Выгрузить данные.

 

2.2. Загрузка данных

Выгруженные данные из 1С:Полиграфия 8, Ред.1.3 необходимо загрузить в 1С:Полиграфия 2. Модуль для 1С:ERP с помощью обработки Универсальный обмен данными в формате XML. Для открытия обработки необходимо войти в программу под правами администратора. Выбрать пункт меню Файл – Открыть и выбрать обработку Универсальный обмен данными в формате XML.

 

Далее необходимо нажать кнопку Загрузить данные. После нажатия кнопки откроется диалоговое окно выбора файла загрузки. Необходимо выбрать файл, выгруженный из 1С:Полиграфия 8, Ред.1.3.

Как учесть вторсырье в 1С:ERP?

Если в процессе выпуска продукции появляются отходы, которые нам нужно оприходовать, это возможно сделать в ERP 2 способами:

a. 1 способ используется если нужно оприходовать отходы по каждому заказу:

Указываем отходы в ресурсной спецификации:

 

В разделе Побочный и промежуточный выпуск по фиксированной стоимости указываем оприходуемые отходы, их количество, статью калькуляции:

 

b. Если учитывать отходы по каждому расчету заказа нет необходимости, то можно отразить следующим образом:

 

 

В документе наименование указываем номенклатуру, ее характеристики и количество.

 

Если необходимо распределить стоимость оприходованных отходов по выпуску продукции за период времени, можем сделать это документом:

 

Как учесть замену номенклатуры материала при поступлении материалов?

Устанавливаем настройку, позволяет использовать альтернативное наименование номенклатуры поставщиков:

 

Ставим «галочку» в строке Номенклатура поставщиков

 

После установки этой настройки, в документах поступления ТМЦ появится колонка Номенклатура поставщика, в которой мы можем указать соответствие наименования поставщика с нашим. Можно вести по группам, создавать связи с прайс-листами поставщика.

 

 

Как сформировать единый заказ поставщику по нескольким разным заказам?

1. Для этого необходимо открыть обработку «Расчет потребностей», которая находится в подсистеме «Закупки»:

 

2. Если по заказам у Вас уже сформированы все документы «Заказ на производство», то этот пункт пропускайте. В обработке устанавливаем период времени, за который требуется произвести расчеты, организацию, и тип пополнения (тип пополнения необходимо установить «Производство»), а также установить/снять галочку «Только дефицит»:

 

После того как все эти поля заполнены нажимаем на кнопку «Рассчитать» на вкладке «Потребность». В результате обработка выдаст информацию по необходимым потребностям в следующем виде:

 

Далее переходим на вкладку «Рекомендации» и там также нажимаем на кнопку «Рассчитать». Программа произведет расчеты по формированию рекомендуемых заказов на производство на основании потребностей (тех товаров, которые указаны в табличной части на вкладке «Потребность») и выдаст результат в следующем виде:

 

Далее необходимо принять решение и проставить/снять галочки на те товары, на которые требуется/не требуется формировать заказы на производство. Также, если какие-то товары необходимо переопределить дату «Финиша» документа «Заказ на производство», то необходимо раскрыть группировку товара (нажать на «плюсик» слева от наименования товара) и напротив типа пополнения указать необходимую дату.

После этого переходим на вкладку «Заказы» и нажимаем на кнопку «Сформировать заказы». В результате будет (-ут) сформирован (-ы) заказ (-ы) на производство:

 

Важно!!! На те товары, где будут проставлены галочки и у которых будут совпадать даты поступления, будет сформирован единый заказ на производство, даже если эти товары будут фигурировать в разных заказах покупателей (и даже если в этих заказах покупателей будут указаны разные покупатели (контрагенты)). Поэтому если Вы хотите, чтобы на каждый вид товара был сформирован свой заказ на производство, то необходимо или последовательно формировать заказы на производство на каждый товар (выставлять галочку на товар, нажимать на кнопку «Сформировать заказы», далее выставлять галочку на другой товар и опять нажимать на кнопку «Сформировать заказы», при этом не забыв снять галочку на предыдущий товар и так далее), или выставить свою дату поступления на каждый вид товара, отличную от другой.

После этого двойным кликом заходим в сформированный документ, проверяем его, вносим необходимые правки (например, заполняем вкладку «Материалы»), и проводим его.

 

3. В шапке обработки устанавливаем тип пополнения «Закупка и переработка», при необходимости заполняем поле «Источник» (если выбрать контрагента в этом поле, то расчет потребностей будет произведен только по тем товарам, основным поставщиком которых является выбранный контрагент). Далее последовательно нажимаем на кнопку «Рассчитать» на вкладках «Потребность» и «Рекомендации», после чего на вкладке «Рекомендации» проставляем галочки напротив тех товаров, по которым необходимо сделать заказ (-ы) поставщику (-ам):

 

Если необходимо изменить «Дату поступления» в документе «Заказ поставщику», который должен быть сформирован, также, как и в пункте 2, разворачиваем группировку товара и устанавливаем нужную дату напротив типа пополнения «Закупка». После этого переходим на вкладку «Заказы» и нажимаем на кнопку «Сформировать заказы» - в результате будет (-ут) сформирован (-ы) заказ (-ы) поставщику (-ам).

Важное уточнение! Количество заказов поставщикам зависит от того, разные или одинаковые поставщики у товаров, которые необходимо заказать (на скриншоте видно, что поставщиками номенклатурных позиций «Ветошь» и «Масло» является контрагент «Гельдельберг ЗАО», а у номенклатурной позиции «Мелованная бумага UPM FINESSE gloss» в качестве поставщика установлен «Дубль В ООО») и от установленных дат поступления (если даты у номенклатурных позиций разные, то даже если у них один и тот же поставщик, будут сформированы отдельные заказы). Учитывая даты и поставщиков на примере было сформировано два заказа поставщику – один на «Ветошь» и «Масло» для контрагента Гельдельберг’у, а другой на «Мелованная бумага UPM FINESSE gloss» Дубль В:

 


Как получить аналитику по заказам покупателей (какие материалы требуются, сколько уже отпущено, осталось отпустить, зарезервировано на складе, заказано поставщикам, сколько материалов находится в производстве)?

Для этого есть специальный отчет «Потребность в запасах», найти его можно в подсистеме «Закупке» в подразделе «Отчеты»:

 

Сам отчет выглядит следующим образом:

 

Как явно указать последовательность выполнения составляющих в расчете сложного заказа?

Все составляющие сложного заказа планируются параллельно, согласно текущей занятостью рабочих центров, но бывают ситуации, когда необходимо явно указывать, последовательность выполнения составляющей ( например: составляющая -Издание ( Сборка Книги), должна быть выполнена только после того, когда напечатана деталь "Блок и деталь"Обложка". В таком случае необходимо  в табличной части закладки «Расчет»  документа «Расчет сложного заказа» в колонке «Порядок выполнения» у детали  "Издание" установить последовательность  ее выполнения, перечислив через запятую номера тех составляющих, после выполнения которых ее необходимо выполнить. В нашем примере это будет выглядеть так "1,2" ( то есть выполнять после выполнения 1 составляющей (деталь "Блок") и после 2 составляющей (деталь "Обложка").

Рассмотрим как это будет выглядеть на диаграмме ганта после нажатия кнопки предварительного планирования.

Ниже рис. 1,2 без установления порядка выполнения.

 

 

 

Рис. 3,4 с установленным порядком.

 

 

Как учесть изменение формата постпрессовых операций (например: при резке), и дальнейшую работу еще одной операции постпресса с уже измененным форматом?

Для автоматического подбора входного формата постпрессовых операций необходимо у предыдущей операции на вкладке «Расчет выходного формата» (видна только для операций вида: «Препресс», «Пресс»  и «Постпресс») задать формулу расчета длины и ширины выходного формата операции.

Для возможности ввода формул выходного формата операции, установите флажок Использовать расчет выходного формата по формуле.

 

Нажатием кнопки «Ввод формулы» вызывается диалог, в котором составляется формула расчета. В формуле могут участвовать все переменные, аналогичные формулы ввода тиража на закладке Расчет операции тиража.

 

Далее для операции, у которой будет рассчитываться и подбираться входной формат по данным о формате предыдущей операции, установить на закладке «Доп. параметры» признак Использовать выходной формат операции. Программа позволяет пользователю указать операцию (реквизит «Операция выходного формата»), выходной формат которой будет использоваться для автоматического подбора формата на форме «Добавление операции» в полиграфических документах расчета заказов. 

Внимание! Если у операции не стоит зависимость расчета данных от формата (для стоимости, себестоимости, потерь, приладки, времени или материала), то реквизиты: "Использовать выходной формат операции " и "Операция выходного формата" будут недоступны. 

 

Рассмотрим на примере:

Задача! Для операции Фальцовка должны подаваться листы (например форматом А4), после операции резка. На операцию Резка листы поступают после печати (например в формате А2).  

Решение:

Для операции резка на закладке Расчет выходного формата задаем формулу для автоматического расчета длины и ширины выходного формата. В качестве числового параметра введем значение «количество резов», а в формулах длины и ширины выходного формата зададим следующее значение:

Ширина= Ширина формата операции/числовой параметр.
Длина = Длина формата операции/числовой параметр

 

Для операции фальцовка за закладке «Доп. параметры» установим параметр Использовать выходной формат операции в значение ИСТИНА.  И укажем операцию выходного формата (резка), чей выходной формат программа будет анализировать при автоматическом подборе формата операции фальцовка.

 

Таким образом, если в качестве формата операции резки будет задан формат А2 (420 х 594 мм), а числовой параметр «количество резов» =2, тогда на выходе операции резка мы получим формат А4 (210 х 297 мм). Этот формат и будет являться входным для операции фальцовка.

 

Как в 1С:УНФ 8. Полиграфия 2 решить вопрос раскроя и резки рулонного и листового материала?

С помощью документа «Производство» можно отразить операцию комплектации товаров на складе или производство продукции.

Рассмотрим пример: Купили пленку шириной 1600 мм, теперь нам ее нужно порезать на 2 рулона шириной 800 мм.

Оформим поступление на склад «резки рулонов» пленки с шириной роля 1600 мм.

 

Теперь оформим документ Производство, в котором установим операцию «Сборка», в табличной части "Продукция" укажем список производимой номенклатуры ( пленка 2 шт. , с характеристикой- ширина рулона 800 мм).

 

В табличной части "Материалы" укажем пленку с шириной роля 1600 мм, которую нам пришлось порезать, чтоб получить 2 пленки с шириной роля 800 мм.

 

После проведения документа, проанализировать полученные данные по складу можно отчетами: «Движение товаров по складам» и «Остатки товаров на складах».

 

 

Как определить порядок статусов в полиграфических документах?

Последовательностью выбора статусов в полиграфических заказов можно управлять. Список статусов  для  выбора в расчетах задается в справочнике «Роли пользователей» на закладке «Статусы».

 

Если в настройках Панель администрирования Полиграфии на закладке Расчет полиграфических заказов  у реквизита «Использовать возможность  прописывать технологическую цепочку прохождения заказа по статусам» установлен признак «Истина», тогда на закладке Статусы, для каждого  статуса появляется возможность указывать список возможных последующих статусов, на которые вручную пользователь может изменить текущий статус  в заказе.

Например, нужно ограничить полиграфической роли пользователя «Менеджер» изменения в полиграфических заказах со статуса «Расчетный» только на статусы: «В печать» или «Дизайнеру». Тогда для роли  «Менеджер» в справочнике  «Роли пользователей» на закладке «Статусы», напротив статуса «Расчетный» в правой таблице «Последующий статус» укажем два статуса: «В печать» и «Дизайнеру».

 

Теперь пользователь с полиграфической ролью «Менеджер» сможет изменить в полиграфических заказах статус «Расчетный» только на: «В печать» и «Дизайнеру».

 

В каких единицах измерения происходит расчет в блоке «Информация» в документах расчетов заказов и как рассчитываются значения?

В полиграфических расчетах на закладке «Пресс» в блоке «Информация» мы видим данные по количеству печатного материала для печати тиража заказа в разных единицах измерения. 

Общее количество печатного материала складывается из:

  • количества для печати чистого тиража заказа (показатель «На тираж»);
  • количества печатного материала на брак и приладку печати (показатель «Приладка и брак пресса»);
  • количества печатного материала на приладку и брак послепечатных операций (показатель «Приладка и брак постпресса»);
  • итоговое количество материала, которое является суммой трех предыдущих вариантов (показатель «Итого»).

 

Если у печатного оборудования установлен вид печати: Листовая печать или Рулонная печать, тогда первая колонка блока «Информация» выводит данные о количестве печатного материала в Листах, вторая колонка пересчитывает количество в килограммы (с учетом плотности и формата), а третья колонка пересчитывает количество в единицу измерения печатного материала, которая выбрана в справочнике номенклатура (лист, погонный метр или кв.метр).

 

Рассмотрим пример: Необходимо напечатать 10000 визиток. На печатном листе форматом 520 на 740 мм., помещается 60 штук визиток. Тираж печати = 10000/60=167 листов.

 

Общий (итоговый тираж) равен 281 печатному листу, при пересчете в кг, это будет:
281 лист * формат листа в м2 (0,52*0,74)* плотность бумаги  в кг(0,3) = 32,43864 =32,44 кг.
Едина измерения бумаги соответствует листам, поэтому колонка 1 и 3 блока «Информация» совпадают.

Если у печатного оборудования установлен вид печати: Нормирование в кв. метрах, тогда первая колонка блока «Информация» выводит данные о количестве печатного материала в квадратных метрах, вторая колонка пересчитывает количество в килограммы (с учетом плотности и формата), а третья колонка пересчитывает количество в единицу измерения печатного материала, которая выбрана в справочнике номенклатура (лист, погонный метр или кв.метр).

 

 

Для расчета флексографических заказов в блоке «Информация» пересчет происходит в четырех единицах измерения:

  • в оттиски (согласно формату печати),
  • в погонные метры,
  • в килограммы (с учетом плотности материала),
  • в квадратные метры (с учетом ширины роля материала).

 При пересчете в килограммы и квадратные метры, анализируются данные каждого печатного материала, указанного в табличной части Материал.

 Например

При расчете значения веса итогового тиража кол-во оттисков*длину печати* ширину роля материала №1 *плотность материала №1 + кол-во оттисков*длину печати*ширину роля материала №2 * плотность материала  №2 +……. +кол-во оттисков*длину печати* ширину роля материала № N *плотность материала № N.

Как обновить модуль "Полиграфия" для 1C:ERP ?

Порядок обновления конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2"+ "1С Полиграфия 2 Модуль для 1С ERP".

Обновление такой «Сборной»  конфигурации происходит в 2 этапа:

1)      Обновление конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2" до актуальной версии ERP, с которой будет работать новая версия  конфигурации "1С Полиграфия 2 Модуль для 1С ERP" ( обычно номер версии ERP соответствует версии конфигурации "1С Полиграфия 2 Модуль для 1С ERP") .

2)      Обновление самого модуля "1С Полиграфия 2 Модуль для 1С ERP".

Для обновления версии конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2"  следует использовать режим "Обновление конфигураций". Файл обновлений 1Cv8.cfu находится в каталоге шаблонов 1c\enterprise20\2_4_4_124 \ каталога шаблонов.

Для обновления версии конфигурации "1С Полиграфия 2 Модуль для 1С ERP"  следует использовать режим "Обновление конфигураций". Файл обновлений 1Cv8.cfu находится в каталоге шаблонов Armex\PoligrafiyaERP\2_4_4_124\ каталога шаблонов.

 

Последовательность действий:

   1) Сделайте резервную копию вашей информационной базы.

    Резервную копию можно создать:

  • при использовании файлового варианта 1С:Предприятия путем копирования файла 1СV8.1CD в отдельный каталог;
  • при использовании клиент-серверного варианта 1С:Предприятия средствами SQL Server.

Независимо от используемого варианта 1С:Предприятия резервную копию можно создать, используя режим выгрузки информационной базы. Для этого:

  • запустите систему 1С:Предприятие в режиме "Конфигуратор";
  • в меню "Администрирование" выберите пункт "Выгрузка информационной базы";
  • в открывшемся диалоге укажите имя файла, в который будут записаны данные.

  2) необходимо определить кол-во релизов ERP , которые нужно будет последовательно обновить.  Для этого нужно на сайте  https://releases.1c.ru/total  просмотреть , какие релизы были пропущенные, скачать необходимые версии и для каждой версии проделать пункты 3-10. Список релизов обновлений конфигурации представлен на сайте в виде таблицы, в первой колонке указывается номер релиза конфигурации, во второй - дата выхода, в следующей - месяц издания диска ИТС, на котором данный релиз был опубликован, а в последней колонке указан список предыдущих релизов, на которые можно установить данное обновление.

 

 

 

3) Запустите 1С:Предприятие в режиме "Конфигуратор".
4) Откройте конфигурацию, для этого в меню "Конфигурация" выберите пункт "Открыть конфигурацию".
5) Вызовите режим "Обновление конфигураций", для этого в меню "Конфигурация", подменю "Поддержка", выберите пункт "Обновить конфигурацию".
6) В диалоге выбора обновления в качестве источника обновления укажите "Доступные обновления", после чего выберите нужное обновление в соответствующем списке.
7) Если в списке обновлений необходимое обновление отсутствует, то в диалоге выбора обновления в качестве источника обновления укажите "Файл обновления", после чего выберите нужный файл обновления (по умолчанию 1cv8.cfu).
8) В окне "Обновление конфигураций" нажмите кнопку "OK" для продолжения обновления конфигурации.
9) После завершения будет открыто окно "Конфигурация", содержащее конфигурацию с внесенными изменениями. Выполните сохранение конфигурации.
10) Запустите 1С:Предприятие в режиме "1С:Предприятие".

Когда конфигурация "1С:ERP Управление предприятием 2" будет обновлена до нужного нам релиза, приступает к обновлению конфигурации "1С Полиграфия 2 Модуль для 1С ERP" . Для этого необходимо воспроизвести последовательность действий п.2-10, для конфигурации "1С Полиграфия 2 Модуль для 1С ERP" .

Внимание!!!! НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБНОВЛЯТЬ ПЛАТФОРМУ!!! Последние релизы работают с новыми версиями платформы 1с, поэтому просьба читать файл ReadMe.txt в каталоге шаблонов Armex\PoligrafiyaERP\2_4_4_124\, где указана актуальная версия платформы, необходимая для работы с этой версией конфигурации.

Пример:

У пользователя установлена сборная конфигурация "1С:ERP Управление предприятием 2" версии 2.4.2.110 +"1С Полиграфия 2 Модуль для 1С ERP" версии 2.4.2.110. Необходимо обновить данную конфигурацию до релиза версии 2.4.4.124.
1. Делаем Архив базы (меню «Администрирование - Выгрузить информационную базу»).
2. Смотрим сколько последовательных (Обязательных) релизов обновления нам нужно будет скачать, чтоб потом последовательно данными релизами обновить конфигурацию "1С:ERP Управление предприятием 2".

В нашем примере релизов было пропущено очень много и необходимо скачать версии:

  • 2.4.2.132 ( так как это последняя версии , которая поддерживает обновление с версии2.4.2.110, которая сейчас установлена у нас).
  • 2.4.2.144 ( так как эта версия последняя, которая поддерживает обновление с версии2.4.2.132)
  • 2.4.3.167 (так как эта версия последняя, которая поддерживает обновление с версии2.4.2.144)
  • 2.4.4.124 ( наша версия , на которую нужно обновиться )

Это самая короткая цепочка обновления и установку остальных релизов между начальным и конечным релизом можно пропустить.

 

3. Через меню «Конфигурация – Поддержка - Обновить конфигурацию - Выбор файла обновления» указываем путь к нашему файлу .cfu конфигурации поставщика (версия 2.4.2.132 (согласно п.2 ). Файл устанавливается после скачивания в каталог шаблонов 1c\enterprise20\2_4_2_132.

 

 

 

 

 

4. Соглашаемся на обновление информационной базы.

Внимание!!!

Так как 1С Полиграфия 2 Модуль для 1С ERP для полноценной работы использует типовые документы, справочники, модули и прочее конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2" , то есть вероятность при обновлении их затереть.  Что бы этого не произошло, необходимо после  того как конфигурация "1С:ERP Управление предприятием 2" и модуль  «1С Полиграфия 2 Модуль для 1С ERP» будут обновлены на  последнюю актуальную версию ( в нашем примере это 2.4.4.124), воспользоваться инструкцией Интеграция конфигурации 1С Полиграфия 2 Модуль для 1С ERP.docx ( находится в каталоге шаблона  1С Полиграфия 2 Модуль для 1С ERP (последней версии). И внести изменения вручную ( если требуется) в типовые объекты конфигурации"1С:ERP Управление предприятием 2" ( см. инструкцию Интеграция конфигурации 1С Полиграфия 2 Модуль для 1С ERP.docx пункты: 1-2 и с п. 12-до конца инструкции).

5. Открываем базу в режиме предприятия.

6. Соглашаемся на все и ждем выполнения обработки обновления.

Внимание!!!! Не забывайте после каждого обновления конфигурации выполнять запуск информационной базы в режиме "1С:Предприятие", т.к. при этом производится реорганизация данных в соответствии с произведенными обновлениями конфигурации, в противном случае возможна повреждение или потеря данных.

7. Далее последовательно обновляем (пункты 3-6 ) для остальных версий ERP.

8. Когда конфигурация "1С:ERP Управление предприятием 2" будет обновлена на актуальный релиз 2.4.4.124 приступим к обновлению модуля. Обновление модуля аналогично обновлению конфигурации "1С:ERP Управление предприятием 2" , выбирать файлы *.cfu следует из каталога шаблонов Armex\PoligrafiyaERP\2_4_4_124.

 

Можно ли в программе отражать фактическое время выполнения операций и проводить сравнение с их плановым временем выполнения?

Да, такая возможность есть. Для этого используется документ «Журнал оператора», в котором сотрудник (исполнитель или начальник определенного участка) отражает состояние оборудования по обработке определенного заказа.

Для отражения факта выполнения запланированных операций на рабочих центрах используется обработка «Отражение факта планирования полиграфических заказов».

Чтобы сформировать список запланированных для выполнения на рабочем центре операции, необходимо в поле «Фильтр по оборудованию» выбрать рабочий центр. Для разделения доступа каждому пользователю можно настроить список доступных для выбора рабочих центров.

 

В форме выводится список запланированных заказов и операций со следующими данными:

  • Заказ клиенте – ссылка на документ расчета;
  • Продукция – наименование продукции заказа
  • Операция заказа – запланированная к выполнению операция;
  • Тираж всего заказа;
  • Исполнитель – поле для выбора исполнителя операции из справочника «Сотрудники»;
  • Номер спуска;
  • Тираж операции по плану – запланированный тираж операции;
  • Тираж операции по факту – поле для отметки фактически выполненного объема работ;
  • Ожидается (дата, время), В очереди (дата, время), В работе (дата, время, Отработан (дата, время) – поля отметки даты и времени изменения состояния операции заказа;
  • Состояние – текущее состояние операции
  • Статус – текущий статус заказа.

Одна операция может быть автоматически разбита на несколько, если при планировании оказалось, что длительность операции и график рабочего центра не позволяют выполнить ее в течение одной смены. Пользователь может копированием разбить операцию на несколько, установив для каждой свой тираж, в документе «План производства полиграфии».

В процессе выполнения операции состояние оборудования может принимать одно из следующих значений:

  • Ожидается – присваивается автоматически при постановке операции в план.
  • В очереди – присваивается автоматически при завершении предшествующей операции.
  • В работе – устанавливается сотрудником при начале выполнения операции.
  • Отработан – устанавливается сотрудником при окончании выполнения операции.

 

Если фактический тираж операции отличается от планового, то корректируются данные в поле «Тираж операции по факту». Операции, по которым плановый тираж превышает фактический, автоматически попадают в следующий документ «План производства полиграфии» при его заполнении.

При отметке об окончании работ по операции (выборе состояния «Отработан») заказ автоматически меняет статус заказа на соответствующий оборудованию следующей операции из списка запланированных по заказу операций.

В дальнейшем полученные в обработке данные используются в отчетности по выполнению заказов.

О фильтрах обработки Журнал оператора (оперативное планирование).

Функционал обработки и ее практическое применение в первую очередь предназначен для работников производственных подразделений, для которых в первую очередь важна опция отображения операций своего участка и регистрации выполненной работы.

Что влияет на отображение информации в Журнале оператора и использование фильтров быстрого отбора :

1. Пользователю назначается определенная  «Роль пользователя»  с набором настроек. По всем закладкам.

 

2. Далее, использование фильтра «Статусы»
Фильтр срабатывает в том случае если, заказ и выполняемая операция на оборудовании (см. справочник Оборудование) имеют одинаковый статус.

 

 

3. Далее, Использование фильтра «Оборудование»
Фильтр работает в соответствии с технологической последовательностью выполнения заказа. Фильтр срабатывает, когда идет выполнение операции на выбранном оборудовании, то есть, например, выполнение заказа имеет 3 последовательные операции (препресс, пресс, постпресс), пока не выполнена операция препресса, при выборе оборудования пресса данного заказа ничего не отобразится.  
Статус «Расчета заказа» - используется как  начальная идентификация заказа + мы рекомендуем именно в этом статусе проводить документы (то есть напротив данного статуса в справочнике статусов должна стоять галочка  "Расчетный статус". Именно такой  статус должен быть свободным, т.е. не выбран ни в одном оборудовании. )  
Все статусы, не являющиеся свободными, не должны быть расчетными!
На примере демо базы посмотрим все операции по Расчету заказа №11.Допечатная подготовка. Операции препресса. В данном случае здесь 2 операции Верстка и Фотовывод на соответственно оборудовании Компьютер Apple Macintosh и Компьютер Intel.
Фильтр по оборудованию сработает (если не установлена «V» Отображать выполненные операции) на Компьютер Intel.

 

 

 

 

Можно ли организовать в 1с ведение регламентированного и управленческого учета раздельно?

В качестве ведения раздельного учета в 1С ERP, рекомендуем использовать функционал раздельных операций закупок и продаж для регламентированного и управленческого  учета:

 

При установке данной галки, в программе появляется «Управленческая организация»:

 

После чего можно отражать документы по управленческой организации, а в документах появится возможность отражения документов только по регламентированному Учету:

 

Для учета регламентированной и управленческой отчетности в раздельных базах, рекомендуем использовать типовой функционал синхронизации с 1С Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0:

 

 

В настройках синхронизации можно указать, данные по каким организациям отправлять в базу «1С Бухгалтерии предприятия»:

 

Как 1С:Полиграфия 2 может сэкономить приладку при печати со Своим оборотом ?

Рассмотрим что же такое печать "с чужим оборотом" и печать "со своим оборотом".
Предположим, Вам надо отпечатать блок брошюры А5 формата.
Количество полос блока брошюры: 20.
Цветность: 4+4.
На одном печатном  листе формата А3  размещается 8 полос брошюры (То есть 4 полосы с лицевой части листа , и  так как печать двусторонняя, то и 4 с оборотной части ).
Общее количество полос брошюры (20) делим на количество полос на одном печатном листе с двух сторон (8)  и умножаем на тираж продукции (например 1000) , тем самым получаем общее количество печатных листов  формата А3, которое нам потребуется для печати 1000 брошюр.
20*1000/8=2500 листов.

 

На самом деле, выражения «свой» оборот, «чужой» оборот - термины полиграфистов. Корректнее говорить «оборот - своя форма» и «оборот - чужая форма». В нашем примере, если на лицевой части листа расположить только лицевые стороны продукции "брошюра", а на другом комплекте форм – обороты, такая независимая печать считается «чужой оборот».

Теперь рассмотрим как программа разложит печатные полосы изделия на формате А3 при печати с "Чужим оборотом".

 

На рисунке 2 наглядно видно, что для печати 20 полосного блока брошюры формата А5 на печатном листе формата А3 и тиражом 1000 штук , мы получим 6 приладок и 6 спусков. 1,2,3.4 спуски будут по 1000 листов, и только 5 и 6 спуски будет по 500 штук, так как на листе поместятся в 2 раза больше полос продукции .

 

 

Печать "со своим оборотом" -это печать сюжета с двух сторон материала, используя комплект печатных пластин только для одной стороны, с последующим переворотом материала без новой приладки. Таким образом, сначала печатается по одной стороне сразу и лицо и оборот изделия рядом, потом на другой стороне также печатаются лицо и оборот этого изделия. Количество печатных форм уменьшается вдвое, нет необходимости смены форм для печати лицевой и оборотной сторон. Технология выгодна тем, что количество печатных форм вдвое меньше, нет смены форм для печатания лицевой и оборотной сторон, но при этом количество листопрогонов удваивается.

Рассмотрим как программа разложит печатные полосы изделия на формате А3 при печати с "Со своим оборотом ". Для этого на закладке "Пресс" в блоке "Параметры печати" нужно установить галочку "Свой оборот" и рассчитать заказ.

 

 

На рисунке 5,6 наглядно видно, что для печати "своим оборотом" 20 полосного блока брошюры формата А5 на печатном листе формата А3 и тиражом 1000 штук , мы получим 5 приладок и 10 спусков. Все спуски будут по 500 листов, так как на лице печатного листа мы одновременно размещаем одну форму сразу и «лицо», и «оборот». Процесс печати будет выглядеть следующим образом: приладка, печать половины тиража, переворот стопы и печать второй половины тиража. При таком подходе можно реально сэкономить одну приладку.

 

При печати со «своим» оборотом может реально ускорить и удешевить процесс производства. В принципе, все это так. Но есть и существенные ограничения. Первое и самое главное - потери времени, которые возникают при «вылеживании» стопы перед переворотом и повторной запечаткой. Свежеотпечатанную стопу нельзя некоторое время «беспокоить», пока краска не успела хорошо «схватиться», иначе есть риск смазать или поцарапать оттиски. А вот, сколько нельзя «беспокоить» стопу, зависит от множества факторов: вида бумаги, краски, «климата» в цеху и т. д. Это может быть 15–20 мин., а может и несколько часов (и даже дней, если печатать приходится на сложных материалах, например пластике).

В 1с полиграфии есть еще один способ печати (комбинированный) суть его в том, что все спуски печатаем с "чужим" оборотом и только последние со"своим" оборотом. Рассмотрим как программа разложит печатные полосы изделия на формате А3 при таком способе печати с "Последние спуски со своим оборотом". Для этого на закладке "Пресс" в блоке "Параметры печати" нужно установить галочку " Последние спуски со СО" и рассчитать заказ.

 

 

На рисунке 8,9 наглядно видно, что для печати " Последние спуски со СО " 20 полосного блока брошюры формата А5 на печатном листе формата А3 и тиражом 1000 штук , мы получим 5 приладок и 6 спусков. 1,2,3.4 спуски будут по 1000 листов, и только 5 и 6 спуски будет по 500 штук, так как на листе поместятся в 2 раза больше полос продукции.

 

Если Изменить формат печатного листа с А3 на 840 x 900 мм, чтоб все полосы продукции помещались на печатный лист ( а именно на печатный лист умещаются 48 полос. 24 на лице и 24 на обороте, то увидим следующее, что для печати 20 полосного блока брошюры формата А5 тиражом 1000 штук , мы получим 2 приладки и 2 спуска по 500 листов при печати "Чужой" оборот.

 

 

 

Если установить "Свой оборот " , то получим при печати 1 приладку и 2 спуска по 500 листов.

 

Как установить программу на OS X ?

На портале 1с https://releases.1c.ru/project/Platform83

(Или на диске ИТС - clientosx.dmg) вам нужно скачать дистрибутив  Клиент 1С:Предприятия для OS X

При начале установки может быть ошибка

 

Разрешаем установку сторонних программ.

 

Запускаем и все по умолчанию

 

 

 

 

 

Наименование базы и путь к каталогу.

 

Наименование базы и путь к каталогу. Если программный ключ , то аналогично как и в windows получаем лицензию.
Если аппаратный и есть usb разъем, то скачиваем и устанавливаем драйвер.
На сайт производителя https://safenet-sentinel.ru/helpdesk/download-space/

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставляем ключ и работаем.

 

Как организовать серийный учет рулонов бумаги?

Заведем в базе рулонную номенклатуру «Импортный картон», учет данной номенклатуры будем вести в пог.м. В характеристику введем формат рулона ( ширина), плотность, вес и номер рулона (данные от поставщика).

 

Оформим поступление данной номенклатуры на склад.

В документе приходная накладная указываем материал, характеристику и кол-во пог.метров, которые поступили нам от поставщика.

 

По каждой характеристики картона заводим штрих код и распечатываем на наши рулоны.

 

Макет бирки можно разработать любой.

 

 

Видим остатки на складе по данной номенклатуре.

 

ВАЖНО!!! Если в базе уже введен Штрихкод поставщика, по которому материал оприходуют на склад, то при поступлении картона все данные в программу заносятся с паспорта на рулоне, сканером.

 

 

Теперь рассмотрим пример заказа на плакат, на который запланирован расход данной номенклатуры характеристикой: Формат 1 206, Плотность 270, № 49078,Вес-1490 в количестве 356 пог.м. При отражении факта пользователь, отмечая фактическое выполнение операции печати, указывает и факт расхода по материалам.


Вариант №1

Рассмотрим вариант, когда печатник отмечает тот материал, который и был запланирован. Сканером печатник находит данный материал в базе и указывает фактический расход.

 


Вариант №2

Рассмотрим вариант, когда печатник отмечает по факту расход другого рулона данного материала, который не был запланирован. Сканером печатник находит данный материал в базе и указывает фактический расход или в запланированном материале заменяет плановый материал данными по факту.

 

 

Пользователь также может вводить по факту любой фактический расход материалов, который не был учтен по плану.

 

В отчете «Расширенный анализ себестоимости выпуска полиграфии» можно сравнить плановые данные по материалу и фактический расход.

 

Как реализована возможность работы с полуфабрикатами в программном продукте 1С:Полиграфия 2 ?

Рассмотрим как реализована возможность работы с полуфабрикатами в программном продукте 1С:Полиграфия 2 на примере расчета флексопечати.

Создадим 2 полуфабриката: полуфабрикат печати и полуфабрикат ламинации.

 

Теперь определим для операций «Флексопечать (полуфабрикат)» и «Ламинация (полуфабрикат)» полуфабрикаты печати и ламинации. Для этого в справочнике «Операции» у операций «Флексопечать (полуфабрикат)» и «Ламинация (полуфабрикат)» на закладке «Доп. параметры» устанавливаем реквизит «Учет выпуска полуфабриката» в значение ИСТИНА.

 

Этот реквизит позволяет для данных операций вводить полуфабрикаты в документе "Полуфабрикаты к операциям". Далее необходимо создать два документа «Полуфабрикаты к операциям» на операцию «Флексопечать (полуфабрикат)» и «Ламинация (полуфабрикат)». В табличной части «Полуфабрикаты» указывается полуфабрикат операции, продукция и склад (или подразделение), на который будет оформляться поступление полуфабриката. Для документов "Расчет флексопечати" в качестве продукции указывается "Вид изделия". Данные документа используются для учета выпуска полуфабрикатов при выполнении операции в обработках "Журнал оператора" и "Отражение факта (оперативное планирование)".

 

Изменим нормы по расходу материала для операции «Ламинация (полуфабрикат)», укажем в качестве расхода полуфабрикат печати, так как при выполнении данной операции будет расходоваться этот полуфабрикат. Расхода количества полуфабриката печати будет равен расходу печатного материала заказа с учетом потерь на приладку и брак пресса и постпресса.

 

Создадим расчет флексопечати на этикетку (печенье) с использованием полуфабрикатов и передадим его в работу.

 

Открываем обработку "Журнал оператора" и отмечаем последовательное выполнение операций данного заказа.

 

Когда печатник отметит выполнение операции «Флексопечать (полуфабрикат)», можно автоматически зафиксировать производство полуфабриката «полуфабрикат печати» в производственном подразделении «Печатный цех». Для этого в обработках "Журнал оператора" и "Отражение факта (оперативное планирование)" можно нажать на кнопку «Оформить выпуск полуфабрикатов» в подменю «Документы». Автоматически будет сформирован документ "Производство".

 

При формировании документа по выпуску полуфабрикатов, программа анализирует все выполненные, за указанный период операции (все операции в состоянии "Отработан"), находит актуальный перечень полуфабрикатов к данным операциям (документ "Полуфабрикаты к операциям") и анализирует количество уже выпущенных ранее полуфабрикатов к данным операциям на складе или в подразделении (проведенные ранее документы "Производство"). Материалы на выполнение данной операции автоматически заполняются данными фактического расхода, указанного при выполнении операций в поле «Количество по факту». В нашем примере для производства полуфабриката печати, после выполнения операции «Флексопечать (полуфабрикат)», фиксируется расход материала ОПП - ориентированный полипропилен, 35, 443 в количестве 26180 пог.м и материала Leine Silk, 22, 870 в количестве 52360 пог.м.

 

 

 

После выполнения операции «Ламинация (полуфабрикат)», также фиксируем выпуск полуфабриката. В расходе материала к данной операции автоматически подтягивается полуфабрикат печати.

 

 

Выпуск полуфабрикатов не обязательно фиксировать после выполнения каждой операции, при выполнении которой образуется полуфабрикат. Можно зафиксировать выпуск полуфабрикатов и один раз, например в конце смены. Проанализировать все движения полуфабрикатов можно в отчете «Расширенный анализ себестоимости выпуска полиграфии».

 

Работа с мониторами TouchScreen в производстве и работа с штрихкодами (бирками) материалов при отметке факта расхода

В системе автоматизации «1С:Полиграфия 2» для интеграции с монитором TouchScreen разработана специальная форма для отражения факта выполнения полиграфических заказов.

В справочнике Роли пользователей на закладке «Планирование» -> Группа «Выбор формы открытия» можно выбрать два варианта открытия формы для TouchScreen.

 

Первый вариант- через форму идентификации сотрудника, данная форма используется при работе со сканером штрихкодов, когда каждому сотруднику задан свой штрихкод в регистре сведений «Штрихкоды сотрудников организации».

 

Сканируя бейджик с персональным штрихкодом, сотрудник идентифицируется в базе 1 (как сотрудник организации или бригада) и автоматически открывается форма TouchScreen с настройками данного пользователя.

 

Форма «Идентификация сотрудника», позволяет также отрыть форму TouchScreen с отбором по нужному заказу. Для этого перед идентификацией сотрудника необходимо считать сканером штрихкод технологической карты заказа, а затем идентифицироваться сотруднику.

 

 

 

Для удобного отражения начала и окончания выполнения операций, на форму для TouchScreen вынесены кнопки «В работу» и «Отработан», при нажатии на которые система фиксирует начало выполнение операции или ее окончание.

При необходимости пользователь может изменить время начала и окончания операции вручную, а также перевыбрать оборудование, исполнителя и указать фактический тираж операции.

Если существует необходимость приостановки операции заказа, то для это выведены на форму 2 кнопки "Приостановка Вкл." и "Приостановка Выкл.".

 

Что бы данные кнопки были доступны, в справочнике "Роли пользователей" на вкладке "Планирование" должно быть установлено свойство "Возможность приостановки выполнения распланированных заказов".

При выборе операций в форме TouchScreen в правой нижней части формы программа информирует пользователя о необходимости отметить расход по материалам для данной операции (надпись "Необходимо заполнить фактический расход по материалам").

 

Если необходимо указать фактический расход по материалу, нужно нажать на кнопку "Расход материалов" и перейти в блок отражения данных по расходу материалов.

Для удобства пользователей, добавлена возможность оперативно отмечать расход по материалу с помощью сканера штрихкодов (для этого в настройках «Панель администрирования Полиграфии – Планирование» должна быть установлена константа Использовать штрихкоды для поиска материалов).

Сканируя штрихкод материала можно легко найти материал и отметить фактический его расход.

 

На остаток материала можно оперативно распечатать бирку. Для этого достаточно нажать на кнопку «Печать штрихкода», ввести начальные данные по материалу, фактический расход программа подтягивает автоматически из реквизита «Количество по факту», а при нажатии на кнопку «Ок» формируется печатная форма бирки данного материала с информацией по его остатку.

 

 

Если необходимо отметить расход не запланированного материала к операции, то достаточно отсканировать его штрихкод, программа найдет данный материал и предложит ввести фактический расход.

 

 

Если необходимо зафиксировать брак по материалу, в нижней части формы необходимо установить флажок «Брак» в значение Истина и при необходимости указать причину брака.

 

Если необходимо заменить печатный материал, который планировался к выполнению в данном заказе реально другим (или аналогичным, но с другой характеристикой) материалом. Необходимо нажать на кнопку «Замена по штрихкоду» и отсканировать фактический материал замены, программа сама найдет данный материал в базе и заменит плановый, на фактический выбранный пользователем.

 

В отчете «Расширенный анализ себестоимости выпуска полиграфии» можно будет провести сравнительный анализ расхода материалов на выполнение полиграфических заказов по плану и по факту.

В системе автоматизации «1С:Полиграфия 2» применение мониторов TouchScreen очень удобно и возможно с любым полиграфическим оборудованием: у оператора машины есть возможность отмечать стадии выполнения заказов без использования клавиатуры и мышки. Форму для TouchScreen можно использовать и на планшете, предварительно настроив форму на видимость нужных реквизитов и изменив масштаб.

Как правильно в программе организовать загрузку оборудования с одинаковым функционалом (одинакового типа), которые могут одновременно выполнять разные заказы?

В справочнике «Оборудование» существует возможность указывать в качестве рабочего центра справочник «Виды ресурсов предприятия», который объединяет в себе рабочие центры с одинаковым (взаимозаменяемым) функционалом.

Создадим общий вид «HP Indigo» для рабочих центров «HP Indigo 10000r» и «HP Indigo 12000».

 

Теперь назначим этот вид печатному оборудования «HP Indigo 10000r».

 

Создадим два заказа на печать плакатов цифровым способом на оборудовании HP Indigo 10000r, для которого указан вид взаимозаменяемых ресурсов «HP Indigo». И отправим эти заказы в план.

 

В документе «План производства полиграфии», при нажатии на кнопку «Выполнить планирование», программа автоматически распределит выполнение печатной операции «Цифровая печать» между рабочими центрами «HP Indigo 10000r» и «HP Indigo 12000», которые объедены общим видом «HP Indigo».

 

 

Таким образом в программе, осуществляется параллельное автоматическое распределение выполнения одинаковых операций разных заказов между взаимозаменяемыми рабочими центрами. Данная возможность сокращает время простоев рабочих центров, оптимизирует их загрузку и способствует увеличению скорости выполнения заказов на предприятии.

Как оформить заказ покупателя и выставить счет по заранее согласованной цене/сумме без предварительного Расчета заказа?

Программа позволяет на основании Расчета заказа сформировать Заказ покупателя и выставить счет покупателю без предварительного расчета полиграфического  заказа.

Менеджер заполняет основные данные по заказу :

информация о заказчике, тираж, красочность, продукция.

 

 

Далее на закладке «Обобщенные сведения» вводит согласованную сумму и устанавливает флаг «Фиксированная сумма» в значение ИСТИНА. После создает «Заказ покупателя» и высылает счет клиенту.

 

 

 

Чтобы ограничить сотрудника (технолога), который будет в дальнейшем вносить правки в данный заказ на изменения уже зафиксированной суммы по данному заказу. Необходимо установить такому сотруднику в полиграфической роли пользователя, запрета на пересчет сумм в заказе. Запрет на пересчет сумм заказов можно установить для любого статуса.

 

Технолог сможет менять бумагу, добавлять дополнительную отделку или услуги, калькуляционная сумма заказа будет меняться, согласованная ( зафиксированная менеджером) останется неизменна.

 

 

Как подключить в 1С:УНФ IP-телефонию "Манго Телеком"?

О телефонии в 1С:УНФ

В редакции 1.6 реализована одна из основных составляющих CRM системы - телефония.

Звоните своим клиентам и фиксируйте входящие звонки прямо из 1С:УНФ с помощью IP-телефонии.

На данный момент доступны более 60 облачных операторов. В том числе:

С телефонией в 1С:УНФ:

  • При входящем звонке автоматически определится имя клиента (откроется карточка клиента);
  • Во время звонка можно работать с договорами, коммерческими предложениями и заказами этого клиента;
  • Входящие звонки распределяются ответственным за клиентов менеджерам;
  • Позвонить клиенту можно из его карточки и любого списка (где есть контактная информация);
  • Если номер определяется как неизвестный, можно сразу добавить нового клиента;
  • История всех звонков фиксируется в CRM (в том числе пропущенных);
  • Ссылка на запись разговора с клиентом сохранится в карточке звонка.

Вы сможете принимать и совершать звонки с помощью настольных телефонов, софтфонов (программных телефонов) и мобильных устройств.

Используйте возможности телефонии в 1С:УНФ для развития вашего бизнеса и повышения продаж.

Читайте также:



Подключение виртуальной АТС MANGO OFFICE

Ознакомиться с полным списком возможностей виртуальной АТС MANGO OFFICE и ценами можно на странице https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats.

Виртуальная АТС MANGO OFFICE позволяет принимать и совершать звонки с настольных телефонов или с помощью софтфона (программного телефона).
Программный телефон (SIP-софтфон, коммуникатор) - это «виртуальный» телефон, который устанавливается на ваш компьютер и позволяет заменить ваш настольный телефон.

Для подключения к виртуальной АТС MANGO OFFICE:

1. В настройках раздела CRM включите опцию Использовать телефонию  (CRM - Еще больше возможностей) и перейдите по ссылке Выбор оператора и настройка интеграции.

 

В открывшемся окне выберите виртуальную АТС MANGO OFFICE, установив флажок. Станут доступны настройки подключения.

 

Если используется платформа 1:Предприятие 8.3.11 (или выше), при включении телефонии, система попросит вас зарегистрироваться и автоматически активирует опцию Автоматическая обработка звонков (группа настроек Обработка звонков).

При переходе с версии 8.3.10, опцию потребуется включить вручную.

Если Автоматическая обработка звонков отключена, для принятия входящего звонка в программе потребуется нажать на кнопку F8.

 

 

2. Заполните настройки интеграции.

 

Данные для заполнения можно получить в личном кабинете виртуальной АТС MANGO OFFICE. Откройте личный кабинет и перейдите в меню Настройка АТС - Интеграции.

Скопируйте данные и вставьте в соответствующие поля в 1С:УНФ.

 

Скопируйте данные из 1С и вставьте в настройки интеграции.

Поле Адрес публикации 1С:УНФ будет заполнено автоматически для сервиса 1cFresh.com. Для настольной (ПРОФ или Базовой) версии потребуется предварительно опубликовать базу на веб-сервере

 

 

3. Выполните настройки на стороне виртуальной АТС, воспользовавшись помощником на главной странице личного кабинета MANGO OFFICE

Не забудьте заполнить список сотрудников и их внутренние номера в разделе Сотрудники личного кабинета MANGO OFFICE.

 

Внесите данные о пользователях телефонии в 1С:УНФ в группе настроек Пользователи телефонии.

 

ВАЖНО! 
Заполнение настроек пользователей телефонии обязательно для соединения с облачной АТС. Данные о пользователях в 1С:УНФ должны соответствовать данным, указанным в личном кабинете оператора.

Чтобы входящие звонки клиентов сразу перенаправлялись ответственному за абонента сотруднику, установите в настройках флажок Маршрутизировать входящие на ответственных.



Виртуальные и облачные АТС могут работать совместно с настольной (ПРОФ или Базовой) или облачной версией приложения 1С:Управление нашей фирмой 8.

Для подключения настольной версии 1С:УНФ  (ПРОФ или Базовой) к облачной АТС необходимо использовать внешний статический IP адрес компьютера. Данную услугу может предоставить интернет-провайдер.

Для того, чтобы появилась возможность использовать телефонию в настольной версии, необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить и настроить веб-сервер Apache или IIS. Проверить что Firewall не блокирует входящие подключения на используемый веб-сервером порт (обычно это 80 или 8080). Подробнее о настройке веб-серверов можно ознакомиться в поставляемой к ним документации.

2. Необходимо убедиться, что на компьютере установлено настольное приложение 1С:Управление нашей фирмой. Рекомендуется использовать последнюю версию настольного приложения. Подойдет Базовая или ПРОФ версия.

3. Необходимо опубликовать http-сервис для обмена данными с облачной АТС.

Эта операция выполняется в конфигураторе настольного приложения 1С:Управление нашей фирмой 8. Для этого необходимо воспользоваться пунктом Публикация на веб-сервере… из меню Администрирование.

 

На вкладке HTTP сервисы укажите каталог для публикации и выберите http-сервис IP-телефонии (TelephonyApi). После этого необходимо нажать кнопку Опубликовать и согласиться с перезапуском веб-сервера.

 

Подробное описание настройки веб-серверов для работы с «1С:Предприятием» в документации Платформа 1С:Предприятие 8.3.13", глава 7.

4. При обмене данными облачной АТС с 1С:УНФ, подключение к информационной базе будет выполняться от имени служебного пользователя.

Служебный пользователь создается системой автоматически в момент выбора оператора телефонии и не виден пользователям системы.

Информация об этом пользователе хранится в настройках телефонии:

Для файловой базы:
CRM — Еще больше возможностей — Настройка публикации http-сервисов

Для администратора в режиме сервиса:
Администрирование сервиса — Общие настройки телефонии

После публикации http-сервисов в каталоге виртуального приложения будет располагаться файл default.vrd.

В строке подключения необходимо указать логин и пароль служебного пользователя.

Пример файловой базы:

ib="File="[КаталогВиртуальноПриложения]";Usr=[Пользователь];Pwd=[Пароль];"

Пример клиент-серверной базы:

ib="Srvr="tcp://[ИмяСервера]";Ref="[ИмяПубликации]";Usr=[Пользователь];Pwd=[Пароль];"

 

Подробнее о заполнении файла  default.vrd читайте на сайте ИТС.

 

5. Для проверки корректности публикации, перейдите в браузере по ссылке вида http://[ИмяСервера]/[ИмяПубликации]/hs/[ИмяHTTPсервиса]/ping. Данная ссылка (без окончания /ping) также потребуется нам для подключения облачной АТС.

Например, для настроек выше, адрес будет составлен так: http://178.86.45.45/tel/hs/telephony/ping

После ввода информации пользователя, в браузере должен появиться ответ сервера.

Если система запрашивает ввод логина и пароля, то необходимо вернуться к п.4 и проверить корректность его выполнения.

 

Как опубликовать базу на веб-сервере для 1С:УНФ 8. Полиграфия 2?

1) Установка IIS выполняется стандартными средствами. Набор достаточных :

 

2) Создаем папку на web сервере. В моем случае 1С.

 

3) Публикуем сервис из 1С. Администрирование -> 1С -> Конфигуратор -> Администрирование -> Публикация на Web-сервере.

 

Содержимое

 

4) Зададим права для обработчика web-сервисов 1С. Права на запуск (Выполнение) модулей добавляются для группы IIS_IUSRS на папку C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3……..\bin

 

5) Если база файловая, нужно добавить права на изменение (Изменение) на папку и подпапки базы для той же группы.

 

6) В консоли IIS. Кликаем правой кнопкой мыши на строку с созданной нами папкой. Преобразовываем её в приложение.

 

 

8) Добавляем MIME типы 1С. Делать это можно для сервера или для сайта, или для папки. Наследование присутствует.

 

9) Добавляем настройки для обработки файлов 1С. На вкладке Сопоставление обработчиков добавляем скрипты (не скрипты со звездочкой) для каждого расширения -"*.1cws" и "*.1crs". 010

 

Имена любые. Главное - для каждого расширение отдельное правило! Ограничения запроса -> Доступ -> Сценарий или Выполнение.

10) Для обработчиков нужно задать дополнительные параметры (Edit Feature Permission). Установить флаги запуска скриптов и приложений.

 

11) Можно проверить наличие обработчика web-сервисов 1С на вкладке ISAPI and CGI Restrictions для сервера.

 

как установка идет в 64 разрядном окружении, то для обработчика нужно включить режим Пулы приложений -> DefaultAppPool -> Дополнительные параметры -> Разрешены 32-разрядные приложения ->True

 

12) Обращаемся по адресу http://localhost/1C/.

 

Как отразить операцию печати как услугу в 1С:Полиграфия 2?

В релизе 1С:УНФ 8. Полиграфия 2 (1.6.18.98) реализована возможность отражать  оказание  услуг  по печати.

Это вы можете сделать через Расчеты полиграфических заказов используя документ «Заказ-наряд»

(ВАЖНО! Чтобы элемент номенклатуры Продукции имел тип «Работа»),

 

который совмещает возможности различных форм и используется для всестороннего отражения в системе шагов взаимодействия с клиентом при выполнении заказов. Заказ-наряд играет роль универсального документа для оформления сведений о подрядных работах или услугах в приложении УНФ.

Заказ-наряд обеспечивает функциональные возможности, характерные для таких документов как:

  • Заказ покупателя;
  • Счет на оплату;
  • Акт выполненных работ;
  • Расходная накладная при оформлении услуг;
  • Акт переработки материалов;
  • Реализация товара и прочих.

Форма документа содержит традиционную кнопку «Печать с предварительным просмотром», меню которой предназначено для создания печатных форм документов. Перечень доступных позиций довольно широк и включает:

  • Счет на оплату;
  • Заказ-наряд;
  • Акт об оказании услуг;
  • Накладная;
  • И другие часто используемые формы.

 

После проведения заказ-наряда система выполняет движения, связанные с расходом материалов и товаров. Например, сформировав отчет «Движение товаров», пользователь увидит, что система отразила расход материалов, включенных в заказ-наряд согласно спецификации, и товаров, введенных в документ на вкладке «Товары». Отчет доступен в разделе «Закупки».

Проведенный заказ-наряд в конечном состоянии рассматривается системой как акт выполненных работ, о чем свидетельствует содержание отчета о состоянии заказов клиентов «Выполнение работ и оплата заказ-нарядов». Отчет доступен в разделе «Продажи».

Сделав полиграфический расчет заказа Продукции с типом «Работа» вы можете на его основании сделать Заказ- наряд.

 

 

 

Как подключить и проверить сканер штрих-кода?

 

 

 

Порт выбираем такой же как в диспетчере:

 

Тестируем, (сканируем):

 

 

Все тоже самое и на терминальном подключении:

 

Не забывайте в настройках подключения:

 

Как выполнить планирование производства заказов ? (Инструкция только для продукта, без использования мониторов TouchScreen и сканеров штрих-кодов)

Создаем документ «Расчет флексопечати» (рис.1):

 

После расчета документа, «Статус документа», нужно изменить на «Готов к планированию» (рис.2):

 

Данный статус, позволит нам заполнить документ «План производства полиграфии» (рис.3):

 

Создаем новый документ «План производства полиграфии» (рис.4):

 

По нажатию кнопки «Заполнить», произойдет заполнение табличных частей документами заказа (вверху), списком операций и оборудования (рабочими центрами).

На следующем этапе, по нажатию кнопки «Выполнить планирование», происходит планирование операций по времени выполнения и рабочим центрам (оборудованию) (рис.5):

 

Вкладка Планирование по рабочему центру(рис.6):

 

Вкладка Потребности производства, указано кол-во материалов (рис.7):

 

Диаграмма Ганта, показывает рабочий центр и заказы, которые выполняются на нем (рис.8):

 

После проведения документа «План производства полиграфии», переходим в обработку «Отражение факта планирования»(рис9):

 

Сама обработка, автоматически заполняется данными из документа «План производства полиграфии» (рис.10):

 

Также можно изменить фактические данные по выпуску продукции (рис.11):

 

В нижней табличной части, можно внести изменения по кол-ву материалов и единицы измерения:

 

На основании документа «Расчет флексопечати», создаем документ «Производство» (рис.12):

 

В документе «Производство», на вкладке «Материалы», у нас будет заполненный фактический выпуск продукции из обработки «Отражение факта планирования» (рис.13):

 

Как корректно подключить сканер штрихкода ?

Подключаем сканер к компьютеру.

Устанавливаем драйвер. (если нужно)

Проверяем как он определился в диспетчере устройств.

 

Заходим в программу , Компания - Еще больше возможностей – Подключаемое оборудование (отмечаем)

 

Открываем подключаемое оборудование

Выбираем тип – Сканеры штрихкода.

Создаем из выпадающего списка шаблонов.

Заполняем необходимые поля.

Записываем и закрываем.

 

Теперь можно продолжить подключение.

Открываем созданный элемент указываем соответствующие параметры

 

Переходим к тесту – Тест устройства

 

Сканируем любой штрихкод , видим его цифровое значение.

Записываем и закрываем.

 

Сканер подключен, можно использовать его для работы в программе.

Каким образом в программе используются полиграфические параметры бумаги связанные с ее толщиной?

1. Количество листов бумаги в стопе листового печатного оборудования, в зависимости от ее плотности используются в полиграфических расчетах, при расчете планового времени выполнения заказа для учета времени, требуемого на перезарядку стапеля.

 

2. В Расчете сложного заказа организована возможность расчета толщины корешка автоматически. Для этого в настройках «Панель администрирования Полиграфии –Сложный заказ» необходимо установить флажок Использовать возможность указания составных деталей и флажок "Автоматический расчет толщины корешка".

 

Тогда при нажатии на кнопку "Расчет формата деталей", программа автоматически рассчитает толщину корешка. Для автоматического расчета толщины корешка, должно быть задано соответствие детали книги "Блок" и/или дополнительные блоки таблица "Дополнительные блоки" (Панель администрирования Полиграфии – Сложный заказ-Соответствие деталям книги) и у печатного материала детали блока в сложном заказе, в характеристике задан предопределенный параметр "Толщина бумаги".

 

 

Формула расчета толщины каждого блока:
Количество страниц в блоке умножить на толщину листа.
Формула расчета толщины корешка равна сумме всех толщин для каждого блока ( дополнительного блока) и прибавить 1 мм. Округляет в большую сторону. Для КСШ (тип №7 реквизит «Типы обложек и переплетных крышек») к общей толщине всех блоков прибавляется еще 4 мм (2 мм — на два боковых бига и 2 мм на компенсацию толщины клеевого слоя и толщины самой обложки).

Настройка синхронизации между «1С:Управление нашей фирмой» и «1С:Бухгалтерия»

Важно! Основным рекомендуемым вариантом ведения учета и настройки синхронизации является создание первичных документов, ведение учета, формирование управленческих отчетов в 1С:УНФ.
Для формирования и сдачи регламентированной бухгалтерской отчетности рекомендуем выгружать введенную информацию из 1С:УНФ в 1С:БП.
Такой вариант ведения учета и синхронизации информации предполагает единую точку ввода и позволит избежать дублирования и ошибок.

Важно! Перед первой настройкой синхронизации сделайте резервные копии обеих информационных баз.

Перед настройкой синхронизации

Перед началом настройки синхронизации в новой базе, где ранее не вели учет, заполните следующую информацию.

ШАГ 1. Первоначальные настройки синхронизации и выгрузка данных в 1С:УНФ

Для включения возможности синхронизации установите флажок Синхронизация данных в разделе
Компания – Настройки – Интеграция с другими программами

 

Установите префикс информационной базы в поле Префикс базы. Префикс - уникальный набор цифр и букв, который будет добавляться к номеру загружаемого объекта для определения базы создания.

Устанавливайте дату запрета, чтобы загружать документы только за определенный период. Например, установите дату после сдачи регламентированной отчетности и начале нового квартала или года.

 

Для начала создайте новую настройку: Настройки синхронизации данных – Новая синхронизация данных.

 

Выберите редакцию 1С:Бухгалтерия 8.

 

Параметры подключения

Переходите к следующему этапу Настроить параметры подключения.

 

Выбирайте вариант подключения.

 

Если подключаетесь к базе на том же компьютере или в локальной сети, то укажите расположение базы, введите логин и пароль пользователя с правами администратора.

 

Если подключаетесь к базе, расположенной в сервисе 1cfresh.com, или информационной базе, опубликованной в интернете, укажите ссылку на размещение базы, логин и пароль пользователя с правами администратора.

 

При использовании сетевого каталога в качестве канала передачи данных укажите его расположение.

Для ограничения доступа к файлу выгрузки или оптимизации его передачи создайте архив файла и установите к нему пароль.

 

Если параметры подключения верные, то настройке синхронизации присваивается наименование. Укажите префикс информационной базы, с которой будет выполняться синхронизация.

 

 

Правила отправки и получения данных

Переходите к следующему этапу Настроить правила отправки и получения данных.

 

На этом этапе устанавливайте объем информации для синхронизации, с какой даты и по каким правилам будет выгружаться информация из 1С:УНФ.

Устанавливайте параметры синхронизации:

 

Начните с настройки параметров в разделе Нормативно-справочная информация. Выбирайте Отправлять всю или ограничьте Отправлять только используемую в документах.

Продолжите настройки в разделе Документы. Выбирайте синхронизацию всех документов. Или ограничьте датой начала выгрузки документов, видами документов или организациями.

Если настраиваете отбор видов документов для выгрузки, то выгрузятся и все связанные документы. Например, вместе с документами Поступление на счет выгрузятся связанные с ними Акт выполненных работ, Расходная накладная.

Выберите вид синхронизации. По умолчанию устанавливается автоматическая. Для ручной синхронизации установите флажок Ручная синхронизация данных.

В разделе Прочее настраивайте возможности:

  • Автоматически зачитывать авансы при переносе документов в «Бухгалтерию предприятия»
  • Переносить Заказы покупателей из 1С:УНФ как документ «Счет покупателю» в 1С:БП
  • Обобщенный склад. Доступен для выбора, если включены возможности учета по нескольким складам в табличных частях документов.

 

Важно! Укажите обобщенный склад, если ведете в 1С:УНФ учет по нескольким складам в табличной части документов. В 1С:БП эта информация будет перенесена на выбранный Обобщенный склад.

В дальнейшем настроенные параметры можно изменить.

Начальная выгрузка данных

Переходите к завершающему этапу первоначальной настройки синхронизации Выполнить начальную выгрузку данных.

 

После этого этапа переходите к настройке синхронизации в 1С:БП.

 

ШАГ 2. Настройка синхронизации в 1С:БП

Загрузка данных в 1С:БП

Переходим к настройке синхронизации в 1С:БП.

Администрирование - Синхронизация данных – Настройки синхронизации данных

 

В зависимости от расположения информационных баз и способа синхронизации выбирайте настройки:

  • Если программы установлены на одном компьютере или в локальной сети, то просто завершайте загруженные настройки из 1С:УНФ.
  • Если 1С:УНФ работает в сервисе 1cfresh.com, то начинайте настройки с 1С:БП, указывая адрес подключения к 1С:УНФ, логин и пароль.
  • Если используете синхронизацию данных через файл, то создавайте новую синхронизацию с 1С:УНФ, выбирая файл с выгруженными настройками.
    Настройки, включая префикс, автоматически применяются к базе после выбора файла.

 

Настройка правил отправки и получения данных в 1С:БП

В 1С:БП устанавливаем правила для получении и отправки информации.

Правила отправки информации.

Важно! Основной рекомендуемый вариант синхронизации - получение всей информации в 1С:БП для формирования регламентированной бухгалтерской отчетности.
Без обратной выгрузки скорректированной информации в 1С:УНФ. Такой сценарий позволяет избежать дублирования информации и возникновения ошибок.

 

На вкладке Правила получения данных заполняйте правила, применяемые по умолчанию при загрузке информации.

 

Сопоставление данных

На этом этапе сопоставляйте данные в двух программах, чтобы избежать дублирования элементов.

 

После этого этапа переходите в 1С:УНФ для завершения настроек и запуска синхронизации.

Шаг 3. Загрузка и запуск синхронизации в 1С:УНФ

 

Загрузка с учетом сопоставлений

Для загрузки полученных данных из 1С:БП выполните сопоставление и загрузку полученных данных в 1С:УНФ.

В окне настроек синхронизации данных в 1С:УНФ выберите Синхронизировать.

Начинается сопоставление данных. По завершении получите сообщение о завершении синхронизации.
При выявлении ошибок получите предупреждение, где можно посмотреть и исправить ошибки.

 

Запуск синхронизации

Запускайте синхронизацию, нажав на кнопку Синхронизировать в одной из баз программ.

 

В первый раз справочники синхронизируются по коду или наименованию. Элементы справочников могут синхронизироваться по определенным полям, например по ИНН и КПП в справочниках Организации и Контрагенты.

В дальнейшем синхронизация справочников и документов производится по внутреннему идентификатору.

Определение счета затрат: для большинства операций счет затрат определяется согласно настройкам в 1С:БП.
Для налогов и прочих расходов счет учета уточняется в статье движения денежных средств в 1С:УНФ.

Документы, участвующие в синхронизации, и их соответствия в 1С:УНФ и 1С:БП

 

Важно! В таблице соответствия показаны возможности (+) выгрузки документов как из 1С:УНФ в 1С:БП, так и обратно.
Обращаем внимание, что основной рекомендуемый вариант синхронизации предусматривает создание документов и ведение учета в 1С:УНФ.
В 1С:БП загружается вся информация из 1С:УНФ для формирования регламентированной бухгалтерской отчетности.
Без обратной выгрузки скорректированной информации из 1С:БП в 1С:УНФ.

 

1С:Управление нашей фирмой

1С:Бухгалтерия 8

1С:УНФ→1С:БП

1С:БП→1С:УНФ

Дополнительная информация

ДЕНЬГИ

Поступление в кассу

 вид операции:

 от покупателя

 прочее поступление

 от поставщика (возврат)

 получение наличных в банке

 от прочего контрагента (учредителя)

 от подотчетника

 розничная выручка

 личные средства

Поступление наличных (ПКО)

 вид операции:

 оплата от покупателя

 прочий приход

 возврат от поставщика

 получение наличных в банке

 прочий приход

 возврат от подотчетного лица

 розничная выручка

 прочий приход

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Расход из кассы

 вид операции:

 поставщику

 на расходы

 зарплата по ведомости
 

 зарплата сотруднику
 

 прочему контрагенту
 (учредителю)

 покупателю (возврат)

 взнос наличными в банк

 прочий расход

 подотчетнику

 перемещение в кассу ККМ

 налоги

 личные средства

 

Выдача наличных (РКО)

 вид операции:

 оплата поставщику

 прочий расход

 выплата заработной платы
 сотруднику

 выплата заработной платы
 сотруднику

 прочий расход
 

 возврат покупателю

 взнос наличными в банк

 прочий расход

 выдача подотчетному лицу

 прочий расход

 прочий расход

 прочий расход

 

+

 

+

+

+
 

+
 

+
 

+

+

+

+

+

+

+

 

+

 

+

+

+
 

+
 

+
 

+

+

+

+

+

+

+

 


Ведомость и документы начисления зарплаты в синхронизации не участвуют.

Рекомендуется оформлять такие операции в 1C:БП.

 

 

 

 

 

 

Поступление на счет

 вид операции:

 от покупателя

 прочее поступление

 от поставщика (возврат)

 взнос наличными
 

 перевод с другого счета
 

 от прочего контрагента (учредителя)

 от курьерской компании или почты

 от подотчетника




 

возврат налогов


 

личные средства

 

Поступление на расчетный счет

 вид операции:

 оплата от покупателя

 прочее поступление

 возврат от поставщика

 взнос наличными из кассы
 

 перевод с другого счета
 

 прочие  расчеты с контрагентом

 прочие расчеты с контрагентом

 прочее поступление




 

прочее поступление


 

прочее поступление

 

+

 

+

+

+

+
 

+
 

+

+

+




 

+


 

+

 

+

 

+

+

+

+
 

+
 

+

+

+




 

+


 

+

 

 

 

 

 

 

участвует в синхронизации с версии 1.6.19

участвует в синхронизации с версии 1.6.19

 

 

при синхронизации из 1С:УНФ  плательщик в 1С:БП не заполняется. Физ.лицо отображается в разделе Отражение в БУ. Счет расчетов - 71.01

счет учета при синхронизации  1С:УНФ с 1С:БП указывается для статьи ДДС. По умолчанию - 91.02

 

 

Расход со счета

 вид операции:

 поставщику

 на расходы

 зарплата по ведомости
 

 зарплата сотруднику
 

 прочему контрагенту
 (учредителю)

 покупателю (возврат)

 перевод на другой счет

 снятие наличных

 прочий расход

 подотчетнику

 налоги

 личные средства

Списание с расчетного счета

вид операции:

 оплата поставщику

 прочее списание

 перечисление заработной платы
 по ведомостям

 выплата заработной платы
 работнику

 прочие расчеты с контрагентами
 

 возврат покупателю

 перевод на другой счет

 снятие наличных в кассу

 прочее списание

 перечисление подотчетному лицу

 уплата налогов

 прочее списание

+

 

+

+

+
 

+
 

+
 

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

+
 

+
 

+
 

+

+

+

+

+

+

+


 


Ведомость и документы начисления зарплаты в синхронизации не участвуют. Рекомендуется оформлять такие операции в 1C:БП

 

 

 

участвует в синхронизации с версии 1.6.19

 

Платежное поручение

Платежное поручение

+

+

Синхронизируются платежные поручения с видом операций "поставщику" и "перечисление в бюджет".

Операция по платежным картам

виды операций:

 оплата картой (от покупателя)

 возврат оплаты на карту (покупателю)

Операция по платежным картам

виды операций:

 оплата от покупателя

 возврат покупателю
 

+

 

+

+
 

-

 

-

-
 

 

Авансовый отчет

Авансовый отчет

+

-

Если не включена возможность учета складов в табличной части документов, то заполняется складом из первой строки вкладки Запасы документа.
Если возможность включена, то заполняется складом, выбранным как Обобщенный склад в настройках Правил синхронизации в 1С:УНФ.

Перемещение денег (между кассами)

-

-

-

не участвует в синхронизации, так как в 1С:БП отсутствует учет по кассам

ПРОДАЖИ

Заказ покупателя (на продажу)

Счет покупателю

+

-

Счет покупателю в 1С:БП может формироваться из 1С:УНФ в зависимости от установленного флажка Переносить заказы покупателей как счета на оплату в правилах синхронизации:

  • Если флажок установлен, то счет в 1С:БП формируется на основании документа Заказ покупателя в 1С:УНФ
  • Если флажок не установлен, то счет в 1С:БП формируется на основании документа Счет покупателю в 1С:УНФ.

При наличии в 1С:УНФ нескольких вариантов Заказа покупателя  в 1С:БП переносятся в документ Счет покупателю  только товары из Основного варианта. При отсутствии Основного варианта Счет в 1С:БП не создается. При изменении Основного варианта Заказа покупателя в 1С:УНФ Счет в 1С:БП будет изменен при следующей синхронизации.

Обратно из 1С:БП документ не выгружается.

Счет на оплату

Счет покупателю

+

-

Расходная накладная

виды операций:

 продажа покупателю

 

 

 передача на комиссию

 передача в переработку

 

Реализация (акты, накладные)

виды операций/документ:

 товары (накладная)

 акт (услуги)

 товары, услуги, комиссия

 товары, услуги, комиссия

Передача сырья в переработку

 

+

 

+

+

+

+

+

 

-

 

-

-

-

-

-

 

 

 


Если в 1С:УНФ только товары

Если в 1С:УНФ только услуги

Если в 1С:УНФ товары и услуги

 

 

 

Акт выполненных работ

 

Реализация (акт, накладная)

вид операции: услуги (акт)
 

+

 

-

 

 

Приходная накладная

виды операции:

 возврат от покупателя

 возврат от комиссионера

 возврат от переработчика
 

Возврат товаров от покупателя

виды операции/документ:

 продажа, комиссия

 продажа, комиссия

Поступление из переработки
 

+

 

+

+

+
 

-

 

-

-

-
 

 

Счет-фактура

виды операций:

 продажа

 корректировка

 продажа (исправление)
 

Счета-фактуры выданные

виды операций:

 на реализацию

 корректировочный

 на реализацию (испр.)
 

+

 

+

+

+

-

 

-

-

-

 

Корректировка реализации

виды операций:

 корректировка по согласованию
 сторон

 исправление в первичных документах
 

Корректировка реализаций

виды операций:

 корректировка по согласованию
 сторон

 исправление в первичных
 документах

+



+
 

+
 

-



-
 

-
 

 

Отчет о розничных продажах

Отчет о розничных продажах

+

-

Чек ККМ и Чек ККМ на возврат не переносятся. Переносится только Отчет о розничных продажах

Отчет комиссионера

Отчет комиссионера (агента) о продажах

+

-

 

Переоценка в рознице (суммовой учет)

Переоценка товаров в рознице

+

-

 

Корректировка долга покупателя

Корректировка долга

+

-

 

РАБОТЫ

Заказ-наряд

Реализация (акт, накладная). Реализация товаров: накладная

+

-

Если в 1С:УНФ в документе Заказ-наряд только товары. Переносится только Заказ-наряд с состоянием Завершен

Реализация (акт, накладная). Реализация услуг: акт

+

-

Если в 1С:УНФ в документе Заказ-наряд только работы. Переносится только Заказ-наряд с состоянием Завершен

Реализация (акты, накладные). Реализация: товары, услуги, комиссия

+

-

Если в 1С:УНФ в документе Заказ-наряд товары и работы. Переносится только Заказ-наряд с состоянием Завершен

Прием и передача в ремонт

Реализация (акты, накладные)

+

-

Синхронизация происходит, если ремонт осуществляется своими силами и на его основе был создан документ Заказ-наряд с состоянием Завершен либо Акт выполненных работ и/или Расходная накладная

ЗАКУПКИ

Счет на оплату (полученный)

 

Счет от поставщика

 

+

 

-

 

 

 

Приходная накладная

виды операций:

 поступление от поставщика

 

 

 

 прием на комиссию

 прием в переработку

 

Поступление (акты, накладные)

виды операций:

 товары (накладная)

 услуги (акт)

 товары, услуги, комиссия

 

товары, услуги, комиссия

 материалы в переработку

 

+

 

+

+

+

 

+

+

 

-

 

-

-

-

 

-

-

 

 

 


Ели в 1С:УНФ только товары

Если в 1С:УНФ только услуги

Если в 1С:УНФ товары и услуги

 

 

 

 

Счет-фактура (полученный)

виды операций:

 поступление

 корректировка

 

Счет-фактура полученный

виды операций:

 на поступление

 корректировочный

 на поступление (испр.)

+

 

+

+

+

-

 

-

-

-

 

Расходная накладная

виды операций:

 возврат поставщику

 возврат комитенту

 возврат из переработки

 

Возврат товаров поставщику

виды операций:

 покупка, комиссия

 покупка, комиссия

 из переработки

 

+

 

+

+

+

 

-

 

-

-

-

 

 

Корректировки поступлений

виды операций:

 корректировка по согласованию
 сторон

 исправление в первичных документах

Корректировки поступлений

виды операций:

корректировка по согласованию сторон
 

исправление в первичных документах

+

 

+
 

+

-

 

-
 

-

 

 


 

 

Дополнительные расходы

Поступление дополнительных расходов

+

-

 

Инвентаризация запасов

Инвентаризация товаров

+

-

 

Оприходование запасов

Оприходование товаров

+

-

 

Перемещение запасов

виды операций:

 перемещение

 списание  на расходы

 передача в эксплуатацию
 

 возврат из эксплуатации
 

Перемещение товаров

документы:

 Перемещение товаров

 Требование-накладная

 Передача материалов
 в эксплуатацию

 Возврат материалов
 из эксплуатации

+

+

+

+

+
 

+
 

-

-

-

-

-
 

-
 

Реквизит Партия материалов в эксплуатации в документе Перемещение запасов с видом операции Возврат из эксплуатации подбирается автоматически по методу FIFO. При переносе документа Перемещение запасов, в случае использования давальческих материалов, используйте в табличной части материалы только одного заказчика.

Списание запасов

Списание товаров

+

-

Реквизит Партия материалов в эксплуатации в документе Списание запасов с установленным флажком Списать запасы из эксплуатации подбирается автоматически по методу FIFO.

Пересортица запасов

Списание товаров + оприходование товаров

+

-

 

Отчет комитенту

Отчет комитенту

+

-

 

Корректировка долга поставщику

Корректировка долга

+

-

 

ПРОИЗВОДСТВО

Производство

Отчет производства за смену

+

-

Если у реквизита Изготовитель установлен тип Подразделение

в синхронизации участвует только номенклатурная группа, продукция не участвует

Производство

Комплектация номенклатуры

+

-

Если у реквизита Изготовитель установлен тип Склад

Распределение затрат

Требование-накладная

+

-

Синхронизация выполняется только при заполненной вкладке Запасы документа Распределение затрат в 1С:УНФ

Отчет о переработке

Реализация услуг по переработке

+

-

 

Отчет переработчика

Поступление из переработки

+

-

 

                                                                                                                                                                                                                   Таблица 2

                                                            Таблица соответствия справочников для синхронизации

1С:Управление нашей фирмой

1С:Бухгалтерия 8

1С:УНФ→1С:БП

1С:БП→1С:УНФ

Идентификатор для синхронизации, дополнительная информация

КОМПАНИЯ

Организации

Организации

+

+

Наименование, ИНН

Банковские счета

Банковские счета

+

+

Владелец счета, номер счета.

Организационно-структурные единицы компании (склады)

Склады

+

-

Наименование, тип структурной единицы. Переносятся только элементы, используемые в документах. При использовании в 1С:УНФ режима учета по нескольким складам в табличных частях документов, документы переносятся в 1С:БП на обобщенный склад. Обобщенный склад устанавливается в Правилах синхронизации в 1С:УНФ.

Организационно-структурные единицы компании (подразделения)

Подразделения

+

-

Организация, наименование, тип структурной единицы. Переносятся только элементы, используемые в документах.

В 1С:УНФ учет обособленных подразделений не ведется, но синхронизация с 1С:БП КОРП возможна аналогично синхронизации с 1С:БП ПРОФ.
После синхронизации в 1С:БП КОРП может потребоваться ручная корректировка обособленных подразделений. Для настройки синхронизации с 1С:БП КОРП выбирайте вариант синхронизации "Другая программа".

Банки

Банки

+

+

БИК

Страны мира

Страны мира

+

+

Код

Валюты

Валюты

+

+

Код

Статьи движения денежных средств

Статьи движения денежных средств

+

+

Наименование

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Физические лица

Физические лица

+

+

В 1С:БП справочник Физические лица из 1С:УНФ загружается по всем организациям. Даже, если вы установили в настройке синхронизации отбор по организации.

Наименование, дата рождения. Для синхронизации подотчетных лиц в 1С:УНФ для сотрудника должен быть заполнен реквизит Физическое лицо. Справочник Сотрудники не участвует в синхронизации.

Справочник Пользователи не участвует в синхронизации. Поэтому не переносится ответственный за проведение документа.

Виды документов физических лиц

Виды документов физических лиц

+

+

Наименование

Виды контактной информации

Виды контактной информации

+

+

Наименование

КОНТРАГЕНТЫ

Контрагенты (покупатели/поставщики)

Контрагенты (покупатели/поставщики)

+

+

Наименование, ИНН, КПП

Договоры контрагентов

Договоры контрагентов

+

+

Наименование, код, владелец, валюта расчетов, организация, вид договора.

ЕГАИС

Виды алкогольной продукции

Сведения об алкогольной продукции

+

-

В справочнике Номенклатура по реквизиту Код для Вида алкогольной (спиртосодержащей) продукции

НОМЕНКЛАТУРА

Номенклатура

Номенклатура

+

+

Наименование. Для наборов и комплектов в 1С:БП переносятся составляющие

Категория номенклатуры

Номенклатурная группа

+

+

Наименование

Группа номенклатуры

Группа номенклатуры

+

+

Наименование

Спецификация номенклатуры

Спецификация номенклатуры

+

+

Наименование, владелец

Вид номенклатуры: запас

Вид номенклатуры: товар

+

+

Наименование

Вид номенклатуры: подарочный

Вид номенклатуры: товар

+

+

Наименование

Вид номенклатуры: услуга

Вид номенклатуры: услуга

+

+

Наименование

Вид цен (тип цены номенклатуры)

Тип цены номенклатуры

+

-

Наименование, валюта цены.

Классификатор единиц измерения

Классификатор единиц измерения

+

+

Код

Номер ГТД

Номер ГТД

+

+

Код. Переносятся только элементы справочника, используемые в документах.

 

 

Как включить автоматическую синхронизацию с Битрикс24?

Заходим в общие настройки:

 

Включаем флажок «Активизировать» и настраиваем расписание обмена – в какой диапазон времени и как часто:

 

Вот перечень информации, которую можно передвать из УНФ в Битрикс24 и обратно:

 

Вот где они задаются в УНФ:

 

И при задании типа данных выводится фиксированный список:

 

 

Как правильно завести краску, если расход краски на заказ меньше 0,001 килограмма?

В этом случае краску заводят в граммах:

 

И в блоке Полиграфические параметры устанавливается расход г/м2:

 

Вкладка Материалы показывает расход в граммах:

 

Требуемые материалы для производства:

 

Как запустить RemoteApp для компьютеров с Mac OS?

Приложение «RD Client» можно скачать с AppStore, приложение бесплатное.

В самом приложении при нажимаем Remote Resorurses

 

В открывшемся окне ввести адрес подключения к серверу (https://web.ateszori.ru/RDWeb/Feed/webfeed.aspx), логин и пароль для подключения. Нажимаем «Refresh».

 

Если подключение прошло успешно появится список приложений, которые можно запустить.

 

Запускаем приложение, программа спросит можно ли доверять сертификату, соглашаемся «Continue»

 

Можно работать.

Как удалить всё из демонстрационной базы данных «1С:УНФ8.Полиграфия 2», кроме справочников и документов нормирования, чтобы начать её использовать как рабочую базу данных?

Это можно сделать двумя способами.

1-ый  способ

-----------------------------

Делаем копию демонстрационной базы данных.

Открываем под пользователем с «Административными правами» базу данных.

Подсистема «Компания» -> Еще больше возможностей –>Корректировка данных и открываем обработку  «Групповое изменение реквизитов»

 

Выбираем необходимый состав объектов, которые хотим удалить.

 

На закладке «Дополнительные параметры» открываем возможность использовать «Служебных реквизитов»

 

Устанавливаем Пометку удаления и нажимаем кнопку «Изменить реквизиты»

 

После того как весь необходимый состав объектов будет помечен на удаление переходим (открываем) другую обработку «Удаление помеченных объектов»

 

Выбираем настройки и нажимаем кнопку «удалить».

 

Таким образом мы удали все ненужные объекты и можем использовать эту БД для дальнейшей работы.

2-ой способ

-----------------

Скачиваете с портала 1С:ИТС актуальную обработку «Выгрузка и загрузка данных XML»

 

 

 

Подготавливаете из дистрибутива новую пустую базу и по аналогии с рабочей (демоБД) настраиваете параметры учета. 

Компания –>Еще больше возможностей. И по каждому пункту (Компания, CRM, Продажи…)

 

Затем на рабочей (демоБД) из главного меню «Файл->Открыть» и указываем путь к нашей скачанной обработке.

 

Открываем.

 

На закладке «Выгрузка» отмечаем все объекты в «Константы», «Справочники», «Планы видов характеристик», «Регистры сведений»

 

В блоке «Документы» отмечаем документы нормирования.

 

Указываем файл выгрузки и нажимаем кнопку «Выгрузить»

 

Дожидаемся окончания выгрузки.

 

На этом работа с этой базой завершена.

Переходим к нашей пустой (вновь созданной) базе.

Открываем скачанную обработку «Выгрузка и загрузка данных»

По умолчанию при создании БД у вас может не хватить прав на открытие и выполнение процедур во внешней обработке и вы получите сообщение о нарушении прав доступа.

 

Открываем новую БД в режиме Конфигуратора, Администрирование->Пользователи –выбираем, открываем, закладка «Прочее» и отмечаем (назначаем этому пользователю) роль «Интерактивное открытие внешних отчетов и обработок»

 

Затем, запускаем БД в режиме «1С:Предприятие 8» таким же образом открываем обработку «Выгрузка и загрузка данных XML» и на закладке «Загрузка» (см. настройки) указываем путь к файлу выгрузки и нажимаем «Загрузить данные»

 

Ждем окончания загрузки.

После этого проверяем все справочники и их структура на месте, документы нормирования перенеслись.

Журналы всех документов пустые.

 

Можно начинать работать в БД.

Как отнормировать допечатную резку отдельной операцией для заказа?

Операцию «Резка препресс» нормируем следующим образом:

 

Стоимость операции рассчитываем по формуле,

 

Непосредственно формула задаётся в документе «Нормирование операций»:

 

Простая формула выглядит так:

(КРЛФ(  ДлинаФорматаМатериала , ШиринаФорматаМатериала , ДлинаФорматаПечатногоЛиста , ШиринаФорматаПечатногоЛиста ) - 1) * 1

Где, функция КРЛФ возвращает количество листов формата печати размещённых на формате исходного листа.

Формат исходного листа, формат печати задаются на закладке «Пресс» документа «Расчёт заказа».

1 руб.  – стоимость одного реза.

Время выполнения операции зависит от тиража:

 

Для данной операции выполняем «Расчёт тиража операции»

 

Время выполнения операции отнормируем документом «Нормирование операций по времени».

 

В документе «Расчёт заказа» на закладке «Препресс» при вводе отнормированной операции резки получим:

 

На закладке «Пресс» для выполнения заказа рассчитываем количество печатных листов, требующихся для выполнения заказа:

 

На закладке «Материалы» получим количество листов, требующихся для выполнения заказа, но уже исходного формата:

 

Количество листов исходного формата меньше в четыре раза, так как на исходном листе располагается четыре печатных листа.

Расчет краски по параметру «Технологическая карта» при флекcопечати (Документ Расчет флексопечати - технологическая карта - по анилоксу )

1) При варианте, когда в настройках «Панель администрирования Полиграфии – Флексопечать» выбран вариант учета технологической карты флексопечатии «на заказ» формула расчета краски по анилоксу в г/м2 будет следующая:

Расчет расхода краски по анилоксу вг/м2:

208000 мм2 (площадь при формате 520х400 мм) = 0,208 м2  * 52332 (Тираж заказа в оттисках) * 0,00092 кг/м2 (расход 0,92 грамм на 1 кв.м - краскоперенос) * 1 (100 процент краскопереноса)* 1(100 процент запечатки)* 0,448 (44,8 процент краски в пантоне) =  4,486 кг

Ниже показано, откуда берутся данные для расчета:

 

 

1) Технологическая карта;

2) Анилокс;

3) Процент запечатки;

4) Краскоперенос ( г/м2);

5) Процент краскопереноса;

6) Процент этой краски в пантоне;

 

1) Формат печати;

2) Тираж в оттисках;

Итог:

 

Расчет расхода краски по анилоксу всм3/м2:

Для то чтобы рассчитывать расход краски в см3/м2, нужно в самой краске(номенклатуре) заполнить параметр Плотность:

 

Для пантона, параметр Плотность заполняется в самом пантоне:

 

Соответственно, в анилоксе должен быть установлен «флажок» - см3/м2:

 

В формулу добавляется плотность (г/см3)

208000 мм2 (площадь при формате 520х400 мм) = 0,208 м2  * 52332 (Тираж заказа в оттисках) * 0,92 см3/м2 (краскоперенос) *0,0009 кг/м2 (плотность пантона 0,9 грамм на 1 кв.м)*1 (100 процент краскопереноса)* 1(100 процент запечатки) * 0,448 (44,8 процент краски в пантоне)  =  4,038кг

Итог:

 

2)      При варианте, когда в настройках «Панель администрирования Полиграфии – Флексопечать» выбран вариант учета технологической карты флексопечатии «на продукцию» формула расчета краски по анилоксу в г/м2 будет следующая:


Расчет расхода краски по анилоксу вг/м2:

208000 мм2 (площадь продукции при формате 520х400 мм) = 0,208 м2  * 50000 (Количество печатных оттисков для данной продукции) * 0,00092 кг/м2 (расход 0,92 грамм на 1 кв.м - краскоперенос) * 1 (100 процент краскопереноса) * 1(100 процент запечатки) * 0,448 (44,8 процент краски в пантоне)  =  4,286кг

Ниже показано, откуда берутся данные для расчета:

 

1) Технологическая карта;

2) Формат продукции

3) Краска/пантон;Процент запечатки;

4) Краскоперенос  Анилокс в г/м2;

5); Процент этой краски в пантоне;

Итог:

 

Расчет расхода краски по анилоксу всм3/м2:

208000 мм2 (площадь продукции при формате 520х400 мм) = 0,208 м2  * 50000 (Количество печатных оттисков для данной продукции) * 0,0009 кг/м2(плотность 0,9г/м2 в пантоне) *0,92 (расход 0,92см на 1 м3- краскоперенос) * 1 (100 процент краскопереноса) * 1(100 процент запечатки) * 0,448 (44,8 процент краски в пантоне) =  3,858 кг

 

3)      Учет процента технологических потерь анилокса

При заполнении параметров анилоксового вала, имеется возможность учета краски указать параметр для увеличения расхода краски, не увеличивая плотность готовой продукции.

Пример:

При проценте технологических потерь анилокса равном 0%:

 

Расход краски будет составлять 4,780кг:

 

Плотность готовой продукции составит 488,310:

 

Изменим процент технологических потерь анилокса до 100%:

 

4,780+4,780 = 9,560 кг:

 

Плотность готовой продукции осталась неизменной:

 

Важно!

Если учет расхода красок по анилоксу не ведется, имеется возможность отключения данного функционала.

Подсистема Полиграфия – Панель администрирования Полиграфии –закладка Флексопечать:

 

В этом случае, будет отключено использование параметра «Технологическая карта» на вкладке Сведения документа «Расчет флексопечати». Вместо данного параметра, будет использоваться параметр «Группа красок»:

 

Подробно данный параметр описан в теме «Расход красок по параметру Группа красок».

 

Расход краски по параметру «Группа красок»

(Документ Расчет заказа - Группа красок)

Расход краски по группе красок в г/м2, формула расчета:

4500 мм2 (площадь при формате 50х90 мм) = 0,0045 м2 * 60(количество полос) * 281 (Тираж заказа в листах) * 0,00125 кг/м2 (расход 1.25 грамм на 1 кв.м) * 0,50 (процент краски) =  0,047 кг

Ниже показано, откуда берутся данные для расчета:

 

 

1) Параметр «Группа красок»;

2) Краска в составе группы красок;

3) Процент этой краски в составе группы красок;

4) Формат обрезной;

5) Количество полос;

6) Общее количество листов тиража (с листами на приладку и техпотери);

7) Расход краски в г/м2, заданный непосредственно в номенклатуре «Краска»;

Итог:

 

Как сделать сквозную нумерацию без обнуления нумерации каждый год и восстановить последовательность нумерации документов?

Можем предложить 2 варианта решения этого вопроса.
 
1. Ежегодно принудительно устанавливать номер документа, например, год закончили. Номер документа №А000123666. В новом году устанавливайте первый документ № А000123667. И так по каждому виду документов . ("Расходная накладная",  "Счет- фактура выданная" и т.д.)
2. также в наборе типовых обработок на диске  ИТС и портале 1C:ИТС  есть “Универсальный подбор и обработка объектов”  https://its.1c.ru/db/metod8dev#browse:13:-1:2441:2483:2504
2.1. Сохраняем обработку
2.2. Открываем эту внешнюю обработку

 

2.3. Выбираем нужный нам объект

 

Кнопка “Найти объекты”

 

 

Закладка“Обработки“

Перенумерация объектов->Выполнить

 

Как программа делает раскладку формата продукции на формате печатного листа?

Рассмотрим пример: продукция однополосная, печать листовая.

Формат печати: 420х594 (А2)

Формат продукции: 210х297 (A4)

Поля для резки: 3 мм.

 

Оборудование: клапан-по ширине, поле -10 мм, клапан -15 мм.

 

Формат печати

Чтобы узнать сколько продукции уместится на формате печатного листа, программа из формата печати вычитает данные реквизитов оборудования «Поле» и «Клапан».

В нашем примере клапан располагается по длине, поэтому из ширины формата печати вычитаем 15 мм на клапан («слева») и 10 мм на поле «справа».

Формат печати ширина=Формат.Ширина-Оборудование.Клапан-Оборудование.Поле=420-15-10=395

 

Далее программа проверят значение реквизита «Вариант учета полей печатного оборудования» (Справочник Оборудование-закладка «Параметры оборудования»), если данный реквизит установлен в значение «Да», тогда проверяется значение реквизита полиграфического заказа «Поле для резки» ( Закладка «Пресс»-Группа «Расположение на печатном листе»).

Если поле для резки меньше или равно минимальному из значений оборудования (реквизит «Поле» из Оборудования или реквизит «Клапан») , тогда к формату печати по ширине прибавляет значение поле для резки слева и справа. Тем самым размещая поле для резки на выделенном поле и клапане оборудования.

 Если Поле для резки больше, чем минимальное из значений оборудования (реквизит «Поле» из Оборудования или реквизит «Клапан»), тогда к формату печати по ширине прибавляет минимальное из значений  оборудования (поле или Клапан) слева и справа.

В нашем пример поле для резки =3 мм, это меньше, чем 10 мм, поэтому

            Формат печати ширина= 395+2* ПолеДляРезки=395+2*3=401

Если значение реквизита «Вариант учета полей печатного оборудования» установлено в значение «Нет», тогда поля резки не прибавляются к формату печати по ширине.

 Для расчета длины печатного формата, программа уменьшат формат печати по длине на значение реквизита «Поле» из Оборудования снизу и сверху.

Формат печати длина=Формат.Длина-2*Оборудование.Поле= 594-10-10=574;

 

Далее программа проверят значение реквизита «Вариант учета полей печатного оборудования» (Справочник Оборудование-закладка «Параметры оборудования»), если данный реквизит установлен в значение «Да», тогда проверяется значение реквизита полиграфического заказа «Поле для резки» (Закладка «Пресс»-Группа «Расположение на печатном листе»).

Далее программа сравнивает значение поля для резки со значением реквизита«Поле» из Оборудования, если оно меньше или равно, тогда прибавляет к формату печати по длине значение поля для резки.

Если Поле для резки больше, чем реквизит «Поле» из Оборудования, тогда к формату печати по длине прибавляет значений реквизита «Поле» из Оборудования слева и справа.

В нашем пример поле для резки =3 мм, это меньше, чем 10 мм, поэтому

            Формат печати длина=Формат.Длина+ 2*ПолеДляРезки =574+2*3=580;

Если значение реквизита «Вариант учета полей печатного оборудования» установлено в значение «Нет», тогда поля резки не прибавляются к формату печати по длине.

Формат продукции

К ширине продукции программа добавляет поля для резки слева и справа

ШиринаПродукции = 210+ ПолеДляРезки*2=210+2*3=216;

К длине продукции программа добавляет поля для резки сверху и снизу

ДлинаПродукции  = Длина  + ПолеДляРезки*2= 297+2*3=303;                                

Раскладка формата продукции (216х303) на формате печати (401х580)

Когда программа делает раскладку на листе, программа сначала делит ширину печати на ширину продукции.  Длину печати на дину продукции. Получает размещенное кол-во на листе, потом программа пытается разложить продукцию по-другому.  Длину продукции по ширине листа, ширину продукции по длине листа. При каком варианте получим максимальное кол-во продукций, тот вариант программа и берет за основу.

 В нашем примере разложив дину по дине, ширину по ширине получаем 1 изделие на листе. 

При втором варианте кол-во размещенных продукции будет равно 2.

 

Если значение реквизита «Вариант учета полей печатного оборудования» было бы установлено в значение «Нет», тогда программа размещала формата продукции (216х303) на формате печати (395х574).

Размещение нескольких полос продукции на одном листе.

Формат печати:  420х594 (А2) ;

Формат продукции: 210х297 (A4);

Количество полос: 2;

Поля для резки: 3 мм;

Оборудование: клапан-по длине, поле -3 мм, клапан -3мм.

 

Для того. Чтоб узнать поместиться ли изделие на формат печатного листа , программа вычитает из  длины формата печати, значения полей оборудования (слева и справа).

 

По Аналогии с предыдущим примером получаем следующие значения формата печати

Формат печати ширина=Формат.Ширина-Оборудование.Клапан-Оборудование.Поле=420-3-3=414мм

Формат печати ширина= 414+2* ПолеДляРезки=414+2*3=420.

Формат печати длина=Формат.Длина-2*Оборудование.Поле= 594-3-3=588;

Формат печати длина=588+ 2*ПолеДляРезки =588+2*3=594;

Формат продукции

К ширине продукции программа добавляет поля для резки слева и справа

ШиринаПродукции = 210+ ПолеДляРезки*2=210+2*3=216;

К длине продукции программа добавляет поля для резки сверху и снизу

ДлинаПродукции  = Длина  + ПолеДляРезки*2= 297+2*3=303;                                

Раскладка формата продукции (216х303) на формате печати (420х594)

594/216=2 изделия по ширине листа

420/303=1 изделия по длине листа

Получаем 2 изделия с одной стороны листа, но так как изделие у нас многополосное и красочность изделия двусторонняя, общее количество продукции на листе , с учетом оборота получили 4.

 

Как организовать контроль выбора тех или иных материалов для различных операций по определенному признаку ? (Использование дополнительного признака материала)

Для возможности контроля менеджеров по выбору того или иного печатного материала в программе можно использовать дополнительный признак, который может быть назначен любой характеристике материала.

Этот «Дополнительный признак материала» можно назначить любой Категории номенклатуры, используя обработку «Назначение предопределенных свойств характеристик для категорий номенклатуры» (раздел «Полиграфия»-Сервис). Для этого необходимо открыть обработку, выбрать категорию номенклатуры, выбрать свойство «Дополнительный признак материала» и нажать на кнопку «Назначить».

 

После этого, у всех характеристик материала данной категории появиться возможность задавать значение данного признака.

 

Данный «Дополнительный признак материала» можно использовать в формульном редакторе, где задавать различные значения для формул вычисления стоимости, времени, потерь и расхода дополнительного материала для полиграфических операций. Данный параметр имеет числовой тип длиной 11 символов и 2 знака после запятой.

 

Пример: на предприятии нельзя ламинировать односторонним способом некоторые виды картонов. Эти картоны необходимо как-то промаркировать, чтобы при ошибочном выборе менеджером такого картона, сработала бы некая "защита".

При расчете тиража операции Ламинация можно в формуле прописать ограничение на определенное значение дополнительного признака. Например, при односторонней ламинации нужно использовать бумагу, где дополнительный признак больше 5. Пропишем в формуле расчета тиража операции «Ламинация с одной стороны» ограничение на значение доп. признака материала.

 

В расчете полиграфического заказа при выборе операции «Ламинация с одной стороны» программа будет делать проверку на значение реквизита «Доп. Признак материала» у характеристики печатного материала, если значение будет меньше 5, программа не произведет расчет тиража операции Ламинация.

 

 

Таким образом, если существует потребность ограничить выбор того или иного материала в полиграфических заказах или установить некий дополнительный коэффициент для конкретного материала, можно использовать "Дополнительный признак материала" в формульных редакторах полиграфических операций.

Как в себестоимости можно отразить затраты на доставку, предусмотрены такие затраты в расчете, также можно при отгрузке контролировать коэффициент доставки продукции и при необходимости блокировать отгрузку с высокой стоимостью доставки?

1) Если доставка включается в стоимость полиграфической продукции (т.е. цена Этикетки включает в себя и стоимость доставки), тогда доставку можно оформить через Услуги. При этом вводим стоимость доставки самостоятельно или фиксируем ее как для номенклатуры;

 

 

Цена этикетки в этом случае включает в себя доставку

 

И заказ (счет) оформляется только на отгружаемую продукцию.

 

При этом, если вдруг стоимость доставки изменится, то при отгрузке вы не можете автоматически изменять стоимость продукции (только вручную)

2)      Можно рассчитать стоимость продукции без доставки и включить доставку как услугу уже непосредственно в заказ (счет). При этом расчет проводится без доставки, цена продукции без учета доставки, но в счет вы ее добавляете. В этом случае при отгрузке вы можете легко ее убрать при необходимости

 

Перенос данных между базами данных 1С

Есть следующие варианты переноса данных между БД 1С (наиболее распространенные):

1.1. Через универсальный обмен через табличные документы
Подходит для обмена между базами данных старых версий платформы 1С:Предприятие


1.2. Через универсальный обмен данных через формат ХML
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4126:hdoc:_top:%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20xml%208.3
Обработка может использоваться только в тех случаях, когда информационная база, в которой осуществлялась выгрузка данных, и та, в которой данные загружаются, являются однородными (конфигурации идентичны, данные могут различаться)


1.3. Использую конфигурацию «Конвертация данных» https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5848:hdoc:_top:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%203.0

Конфигурация используется для подготовки правил обмена и дальнейшего обмена через формат XML между неидентичными конфигурациями

Работа с каталогом FEFCO

В систему автоматизации "1С:Полиграфия 2" теперь можно загрузить не только макеты продукции из каталога  FEFCO, но и с его помощью рассчитать размер заготовки для конкретного короба. Эти данные можно перенести в «Расчет заказа» и получить итоговые данные по количеству материала, стоимости и времени необходимого для производства данного вида упаковки, указанного размера.

 

Для этого в «Расчет заказа» на страницу «Пресс» в блок «Формат печатного листа» была добавлена кнопка «Расчет формата по Fefco».

 

С ее помощью открывается дополнительное окно, в котором содержатся поля необходимые для расчета размера заготовки.

 

А именно длина(Д), ширина (Ш) и высота (В)короба, вид упаковки из каталога Fefco, размер склеивающего клапана. По схеме можно заполнить количество сгибов по ширине и высоте заготовки. Толщина картона заполняется автоматически из карточки выбранного материала, но ее при необходимости можно изменить.

Для расчета высоты и ширины заготовки необходимо ввести формулу в карточку каталога Fefco.

 

Для этого был добавлен формульный калькулятор содержащий все необходимые параметры.

 

Данная формула будет храниться в каталоге.

На странице «Расчет формата продукции по данным каталога Fefco»при нажатии на кнопку «Рассчитать» будут получены высота и ширина заготовки, а также ее площадь согласно введенным данным. По команде«Перенести в документ» данные попадут в «Расчет заказа» в форму «нестандартно ширина и высота».

Каталог FEFCO был разработан для удобной классификации гофрокоробок различной конструкции, а теперь дополнен функционалом «Расчет формата продукции по данным в каталоге Fefco».

Настройка полнотекстового поиска данных

Предназначена для включения и отключения полнотекстового поиска, обновления индекса полнотекстового поиска, а также настройки извлечения текстов из файлов для использования при поиске.

Открывается по ссылке Настроить раздела Компания- Больше возможностей – Регламентные операции - Поиск данных.

 

Программа позволяет производить полнотекстовый поиск в любых справочниках, документах и других объектах, отыскивая заданную строку во всех полях объектов. При наличии присоединенных файлов, содержащих текстовую информацию, поиск осуществляется также и по ним. Полнотекстовый поиск используется при поиске данных в программе по содержимому справочников, документов и других объектов программы. 

Также полнотекстовый поиск предоставляет такие возможности как: поддержка транслитерации (написание русских слов символами латиницы в соответствии с ГОСТ); поддержка замещения (написание части символов в русских словах одноклавишными латинскими символами); нечеткий поиск (буквы в найденных словах могут отличаться).

Для начала работы с полнотекстовым поиском необходимо включить флажок Полнотекстовый поиск данных. В этом случае становятся доступными команды, которые позволяют настроить полнотекстовый поиск данных в программе, управлять индексом полнотекстового поиска, обновлять и очищать его. По умолчанию флажок включен.

В файловом режиме работы программы доступны только команды управления полнотекстовым индексом, тексты извлекаются автоматически при загрузке файла в программу.

 

Временное отключение полнотекстового поиска

  • Флажок Использовать полнотекстовый поиск включен по умолчанию. Полнотекстовый поиск имеет смысл отключать в случае, если необходимо немного повысить быстродействие программы и пользователям не требуется поиск данных в программе. 

Размер индексируемых данных

  • С помощью соответствующего флажка можно Ограничить максимальный размер индексируемых данных. По умолчанию ограничение равно 1 Мб. Это может быть востребовано, если ресурсы компьютера, на котором установлена программа, ограничены.

Обновление индекса полнотекстового поиска

  • Для того чтобы можно было осуществлять поиск по всем введенным в программу данным, необходимо регулярно актуализировать индекс полнотекстового поиска. Для регулярного автоматического обновления индекса предназначены регламентные задания Обновление индекса ППД и Слияние индекса ППД (выполняется раз в сутки). 
  • Если индекс уже был обновлен, то отображается Дата актуальности индекса - дата последнего обновления индекса. 
  • Если в программе есть данные, которые не прошли индексирование, то становится доступна кнопка Обновить индекс и выводится Статус индекса "Требуется обновление".

Очистка индекса полнотекстового поиска

  • Если работа поиска по каким-то причинам нарушена, то с помощью кнопки Очистить индекс можно удалить все файлы полнотекстового индекса. После удаления индекса необходимо заново его построить, используя кнопку Обновить индекс.

Проверка индекса полнотекстового поиска

  • В любой момент можно проверить состояние индекса полнотекстового поиска с помощью кнопки Проверить индекс.

В клиент-серверном режиме доступны команды по настройке автоматического извлечения текстов.

Автоматическое извлечение текстов

Извлечение текстов из файлов необходимо для полнотекстового поиска в программе.

Для настройки необходимо с помощью переключателя выбрать:

  • В кластере серверов настроено выполнение на сервере под управлением ОС Windows - в этом случае становится доступной команда Настроить расписание, с помощью которой можно настроить регламентное задание . Укажите расписание и другие параметры регламентного задания по извлечению текстов из файлов.


Данный вариант подходит, когда в Администрировании серверов 1С Предприятия задано следующее правило для сервера под управлением ОС MicrosoftWindows: 

    • Объект требования: Клиентское соединение с ИБ. 
    • Тип требования: Назначать. 
    • Имя ИБ: не указывается. 
    • Значение дополнительного параметра: BackgroundJob.CommonModule.ПолнотекстовыйПоискСервер.ОбновлениеИндексаППДПоРасписанию.
  • В кластере нет серверов под управлением ОС Windows (все сервера в кластере только под управлением ОС Linux) - в этом случае с помощью команды Запустить извлечение текстов можно начать извлечение текстов в тонком клиенте на рабочей станции под управлением ОС Windows.
    • Если в клиент-серверном варианте один или несколько рабочих процессов сервера работают под Linux, а часть или все клиенты подключаются с помощью веб-клиента, то в информационной базе могут быть добавлены файлы, текст из которых не извлечен, и соответственно эти файлы не могут быть найдены полнотекстовым поиском по содержимому. В этом случае на одном из клиентских компьютеров, работающих под управлением ОС MicrosoftWindows, нужно запустить тонкий или толстый клиент, и на нем выполнить команду Извлечение текстов, для того чтобы в автоматическом режиме извлекать текст из файлов. По умолчанию интервал времени выполнения равен 60 секундам. 

Автоматизация типовых действий в 1С:Полиграфия

Правила рабочего процесса в 1C:Полиграфия позволяют автоматизировать рутинные процессы в работе такие как отправка писем при смене статуса заказа, установка напоминаний и создание событий, оповещение Контрагента о изменениях статуса его заказа.

Для создания правила необходимо пройти по ссылке «Правила рабочего процесса» в разделе «CRM»

 

Пройдя по ссылке, мы видим таблицу со списком уже созданных правил

 

В таблице несколько столбцов:

1. Наименование - в котором присутствует два типа данных – визуальный, кружочки и наименование правила. Цвет кружка означает состояние правила – зеленый означает включено, а серый – выключено.

2. Условие старта – действие пользователя при котором правило сработает

3. Критерии правила – условие срабатывания правила

4. Действия – действие, выполняемое программой при срабатывании правила

5. Автор – кто создал данное правило

6. Комментарий – пояснение к правилу

Что бы создать правило нажимаем на кнопку «Создать»

 

Начинаем с того, что даем название правилу и включаем правило – ставим галочку напротив строки «Включено». Выбираем условие старта – в поле «Условие старта» выбираем из предложенного списка нужный вариант – в данном случае «Изменение статуса по расчету заказа».

Вариантов «Условий старта» на данный момент 13 из которых 11 правил связаны с изменением состояния документов и событий. При выборе Условия, связанного с изменением состояния документа, в поле «Критерии правила» необходимо поставить галочку напротив соответствующей строки и выбрать необходимое условие выполнения (Статус заказа – Приостановлен).

 

Поле «Критерии правила» позволяет более тонко настроить параметры, при которых данное правило сработает.

В поле «Выполняемые действия» выбираем или создаем действия, которые должна сделать программа при выполнении всех условий срабатывания правила

Для настройки действий нажимаем кнопку «Добавить»

 

Возникает окно выбора и создания действий.

Если в списке нет действий, которые нам нужны – мы их создадим.

Для этого нажимаем кнопку «Создать» и в открывшемся окне заполняем следующие поля:

 

1. Тип действия – что будет делать программа, когда условия будут выполнены. Для каждого типа действия в 1C:Полиграфия предусмотрен свой набор заполняемых полей.

 В примере поставим «Отправить E-mail».

 

2. Наименование – именуем данное правило, чтобы отличать его от других.

3. Шаблон – шаблон письма. К шаблону можно прикрепить файл или печатную форму нужного документа.

При необходимости можно создать новый шаблон. В зависимости от назначения можно использовать набор требуемых реквизитов.

 

 

4. Кому - адресат которому отправляется данное письмо. Адресата можно жестко закрепить, нажав на кружочек «указанный» и выбрав сотрудника или контактное лицо, либо

 

контрагента. Если мы поставим отметку напротив «из основания», то программа будет обращаться к документу основанию и брать оттуда нужный вариант. В списке можно выбрать 2 варианта «Автор» или «Покупатель».

Автор – пользователь программы, автор документа на основании которого выполняется действие

Покупатель – контрагент из документа на основании которого выполняется действие.

5. Учетная запись – адрес электронной почты с которого будет уходить письмо

6. Ответственный – сотрудник, отвечающий за данное событие. Ответственного можно подставить из основания или закрепить из списка(указанный)

7. Вид контактной информации – по какому каналу уйдет сообщение, но так как мы выбрали Тип действия «Отправить E-mail» - канал стоит по умолчанию «E-mail»

В примере эта форма после заполнения выглядит так:

 

Нажимаем «Записать и закрыть».

В списке действий также выбираем созданное правило и нажимаем «Выбрать»

В карточке правила ставим галочку «Включено» и нажимаем «Записать»

 

На одно правило может быть несколько действий - например мы можем отправить письмо клиенту о готовности заказа, отправить ему SMS с аналогичной информацией и создать напоминание менеджеру о необходимости позвонить клиенту и узнать, когда он приедет за заказом.

В верхней части карточки можно проверить действие правила – нажимаем на ссылку «Выполнение правила».

 

В журнале мы видим какое Действие сработало, с каким результатом и когда это событие произошло.

Правило готово и работает.

 

Заказать обратный звонок

*
*
* Введите код!

Если вы не можете разобрать цифры на
картинке, нажмите здесь
Поля помеченые *, обязательны для заполнения

Сообщить об ошибке

*
* Введите код!

Если вы не можете разобрать цифры на
картинке, нажмите здесь
Поля помеченые *, обязательны для заполнения

Обратный звонок в техническую поддержку

*
*
* Введите код!

Если вы не можете разобрать цифры на
картинке, нажмите здесь
Поля помеченые *, обязательны для заполнения